ERP Wiki - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

Impostos

2013-09-11T14:20:08Z

Joyce Frossard:

==Cadastro de ICMS==

Para cadastrar os impostos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Fiscais > Impostos. Nesse módulo os Impostos são separados por Estados. Ao clicar em Inclusão de novo imposto você deverá preencher o estado a que ele se refere e, suas respectivas alíquotas. Se houver exceções de produto ou grupos de produtos naquele estado, vá em Incluir na parte de Exceções. Você também poderá selecionar Observações pré-cadastradas para cada Estado. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

Para Consumidor Final a opção de ICMS Não Contribuinte deve estar com sua respectiva alíquota, no cadastro do cliente ele deverá ser marcado como Optante Não contribuinte e, ao fazer a nota deverá ser marcado a opção Consumidor Final.

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Arquivo:imp1.png|Figura 1
Arquivo:imp2.png|Figura 2
Arquivo:imp4.png|Figura 4
Arquivo:imp3.png|Figura 3
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==Como cadastrar o PIS/COFINS?==

Para cadastrar os impostos PIS e COFINS em um primeiro momento você deverá ver o cadastro da Empresa, aba de Dados Fiscais/Contábeis, pois eles dependem do Regime de sua empresa. Lá você deverá preencher a alíquota padrão para esses impostos de acordo com o Regime Fiscal.
Feito isso você deverá continuar o cadastro desses impostos em cada cadastro de produto. Você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. No cadastro do produto, na aba de Dados Fiscais, você poderá mudar a alíquota padrão (caso esse produto seja uma exceção à alíquota padrão do seu Regime Fiscal) e poderá colocar seu Código de Situação Tributária (CST). Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento.

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Arquivo:Imp.1.png|Figura 1
Arquivo:Imp.2.png|Figura 2
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Arquivo:Imp.2.png

2013-09-11T14:09:09Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Imp.1.png

2013-09-11T14:08:10Z

Joyce Frossard:

Produtos

2013-09-11T13:49:04Z

Joyce Frossard:

Produtos é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar o cadastro de produtos. Através dele você poderá controlar o estoque, cadastrar as especificações do produto tais como: peso, quantidade embalagem, alíquotas de impostos, etc.

== Como cadastrar um Produto? ==

Para cadastrar um produto, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. Ao clicar em Inclusão de novo produto você deverá preencher os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas.
Informações básicas:

=== Descrição ===

Descrição do produto, tipo, unidade, [[Grupos e Subgrupos]].

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Arquivo:cproduto1.png|Figura 1
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=== Detalhes ===
Nesta aba, teremos que informar a Origem do Produto, a Embalagem em que ele é comercializado e qual a quantidade por Embalagem que você irá trabalhar.
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Arquivo:cproduto2.png|Figura 2
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=== Dados Fiscais ===
Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs dos impostos PIS/COFINS.
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Arquivo:cproduto3.png|Figura 3
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=== Impostos ===
O [[Impostos#Cadastro de ICMS|Imposto]] ICMS por Estados que forem exceções àquele produto.
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Arquivo:cproduto4.png|Figura 4
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=== Dados Contábeis ===
Nesta aba você poderá informar a qual [[Centro de Custo|Centro de Custo]] o produto será vinculado.
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Arquivo:cproduto5.png|Figura 5
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=== Estoque ===
Estoque inicial, peso bruto e peso líquido.
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Arquivo:cproduto6.png|Figura 6
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=== Formulação ===
Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa.
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Arquivo:cproduto7.png|Figura 7
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== Veja Também ==
[[Impostos]]

[[Grupos e Subgrupos]]

Contas a Pagar

2013-09-11T13:29:03Z

Joyce Frossard:

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

__TOC__
== Lançamento de Contas a Pagar ==

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

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Arquivo:Lancacpg.png
</gallery>

== Liquidação de Contas a Pagar ==

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.

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Arquivo:Lancacpg1.png
Arquivo:Lancacpg2.png
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Pedido de Compras

2013-08-27T17:30:24Z

Joyce Frossard:

==Como criar um Pedido de Compras?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Compras > Pedido de Compras. Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.
Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

[[Arquivo:pedidodecompras1.png]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:pedidodecompras2.png]]

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

[[Arquivo:pedidodecompras3.png]]

Depois das informações inseridas, vá em Gravar.

Arquivo:Pedidodecompras3.png

2013-08-27T17:30:04Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodecompras2.png

2013-08-27T17:29:49Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodecompras1.png

2013-08-27T17:29:33Z

Joyce Frossard:

Pedido de Compras

2013-08-27T17:26:51Z

Joyce Frossard: Criou página com ' ==Como criar um Pedido de Compras?== Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Compras > Pedido de Compras. Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será ...'

==Como criar um Pedido de Compras?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Compras > Pedido de Compras. Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.
Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Depois das informações inseridas, vá em Gravar.

Pedido de Vendas

2013-08-27T17:23:32Z

Joyce Frossard:

==Como criar um Pedido de Vendas?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.

[[Arquivo:pedidodevenda1.png]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal.
Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:pedidodevenda2.png]]

Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.

[[Arquivo:pedidodevenda3.png]]

Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).

[[Arquivo:pedidodevenda4.png]]
[[Arquivo:pedidodevenda5.png]]

Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.
Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.

[[Arquivo:pedidodevenda6.png]]

==Como Liberar um Pedido de Vendas?==

Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema.

[[Arquivo:pedidodevenda7.png]]

==Como Gerar um Romaneio?==

Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio > Gerar Romaneio'''.
Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.
Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.

[[Arquivo:pedidodevenda8.png]]

Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.
Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios > Manutenção'''.

[[Arquivo:pedidodevenda9.png]]

==Como Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==

Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais > Gerar Notas/Romaneio'''.
Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.

[[Arquivo:pedidodevenda10.png]]

Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.

[[Arquivo:pedidodevenda11.png]]

Com a Nota gerada, você poderá dar continuidade na Nota no módulo de '''Notas Fiscais > Notas Fiscais'''.

Arquivo:Pedidodevenda11.png

2013-08-27T17:21:36Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda10.png

2013-08-27T17:21:13Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda9.png

2013-08-27T17:21:02Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda8.png

2013-08-27T17:20:48Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda7.png

2013-08-27T17:20:39Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda6.png

2013-08-27T17:20:29Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda5.png

2013-08-27T17:20:10Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda4.png

2013-08-27T17:19:51Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda3.png

2013-08-27T17:19:21Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda2.png

2013-08-27T17:18:56Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Pedidodevenda1.png

2013-08-27T17:18:33Z

Joyce Frossard:

Pedido de Vendas

2013-08-27T17:17:30Z

Joyce Frossard: Criou página com ' ==Como criar um Pedido de Vendas?== Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de no...'

==Como criar um Pedido de Vendas?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal.
Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.
Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

==Como Liberar um Pedido de Vendas?==

Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas > Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

==Como Gerar um Romaneio?==

Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio > Gerar Romaneio'''.
Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.
Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.
Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios > Manutenção'''.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

==Como Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==

Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais > Gerar Notas/Romaneio'''.
Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.

[[Arquivo:Exemplo.jpg]]

Com a Nota gerada, você poderá dar continuidade na Nota no módulo de '''Notas Fiscais > Notas Fiscais'''.

Como cadastrar Usuários

2013-08-16T20:05:39Z

Joyce Frossard: Criou página com 'Será através dos usuários dentro do sistema que você terá um controle sobre os acessos e ações dentro do sistema. ==Cadastro de Usuário== Para cadastrar um Usuário...'

Será através dos usuários dentro do sistema que você terá um controle sobre os acessos e ações dentro do sistema.

==Cadastro de Usuário==

Para cadastrar um Usuário, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Usuários. Ao clicar em Adicionar você deverá preencher o nome, login e e-mail do usuário, assim que clicar em gravar, irá aparecer uma janela para definição de senha. Pronto o usuário já está adicionado no sistema.

[[Arquivo:cusuario1.png]]

[[Arquivo:cusuario2.png]]

[[Arquivo:cusuario3.png]]

==Acesso/Permissões==

Para definir os acessos podemos fazer de duas maneiras.

A primeira é a definição dos acessos por usuários, ao clicar em Acessos abrirá a janela de Segurança, as opções de Liberar e Bloquear no lado direto são para todos os acessos. Depois de selecionar as opções de acessos desejadas para aquele usuário, clique em Gravar.

[[Arquivo:cusuario4.png]]

A segunda opção é definição de Perfil, adicionamos um Perfil e através dele, definimos os Acessos de determinado grupo.

[[Arquivo:cusuario5.png]]

[[Arquivo:cusuario6.png]]

Feito isso podemos alterar o usuário e selecionarmos o Perfil desejado para ele, isso significa que o usuário terá acesso a todas as opções marcadas no Perfil.

[[Arquivo:cusuario7.png]]

==Acesso/Empresas==

Cadastrado o usuário e definido suas permissões, agora você deverá indicar a qual Empresa ele terá acesso.

Para isso vai ao módulo Cadastros, sub-módulo Usuários> Empresas/Acessos. Aparecerá uma lista de usuários e perfis, escolha um e clique com o botão direito e vá em Definir Empresas, agora basta selecionar e clicar em Ok.

[[Arquivo:cusuario8.png]]

Arquivo:Cusuario8.png

2013-08-16T20:03:39Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario7.png

2013-08-16T20:03:03Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario6.png

2013-08-16T20:02:42Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario5.png

2013-08-16T20:02:14Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario4.png

2013-08-16T20:01:57Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario3.png

2013-08-16T20:01:37Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario2.png

2013-08-16T20:01:19Z

Joyce Frossard:

Arquivo:Cusuario1.png

2013-08-16T20:00:12Z

Joyce Frossard:

Produtos

2013-08-12T20:12:02Z

Joyce Frossard:

== Como cadastrar um Produto? ==

Para cadastrar um produto, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais > Produtos. Ao clicar em Inclusão de novo produto você deverá preencher os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para o faturamento, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas.
Informações básicas:

=== Descrição ===

Descrição do produto, tipo, unidade, [[Grupos e Subgrupos]].

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Arquivo:cproduto1.png|Figura 1
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=== Detalhes ===
Nesta aba, teremos que informar a Origem do Produto, a Embalagem em que ele é comercializado e qual a quantidade por Embalagem que você irá trabalhar.
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Arquivo:cproduto2.png|Figura 2
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=== Dados Fiscais ===
Dados Fiscais como código de Barras, NCM, Tipo do item, alíquotas e CSTs dos impostos PIS/COFINS.
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Arquivo:cproduto3.png|Figura 3
</gallery>

=== Impostos ===
O [[Impostos#Cadastro de ICMS|Imposto]] ICMS por Estados que forem exceções àquele produto.
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Arquivo:cproduto4.png|Figura 4
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=== Dados Contábeis ===
Nesta aba você poderá informar a qual [[Centro de Custo|Centro de Custo]] o produto será vinculado.
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Arquivo:cproduto5.png|Figura 5
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=== Estoque ===
Estoque inicial, peso bruto e peso líquido.
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Arquivo:cproduto6.png|Figura 6
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=== Formulação ===
Formulação, no caso do produto ser produzido pela empresa.
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Arquivo:cproduto7.png|Figura 7
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== Veja Também ==
[[Impostos]]

[[Grupos e Subgrupos]]