http://erpwiki.solutionsource.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Lucas+Namorato 2026-05-30T19:24:25Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.29.2 http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=231 2014-02-28T16:18:11Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.91 - 27/02/2014<br /> <br /> - Alterações Venda Direta Bucker.<br /> <br /> - Local de estoque no movimento de materiais.<br /> <br /> - Formatação na quantidade da consulta de estoque (parametro cadastro da empresa).<br /> <br /> - Correção na geração de duplicatas para pedidos de venda com antecipação.<br /> <br /> - Inventário - geração de contagem por local de estoque/lote.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.89 - 26/02/2014<br /> <br /> - Correção na geração da carta de correção.<br /> <br /> - Definição de estoque no lançamento da produção (produção e consumo).<br /> <br /> - Análise dos códigos de rejeição no retorno do Bradesco.<br /> <br /> - Processamento de retorno de cobrança sem registro no Banco do Brasil (CBR724).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.88 - 25/02/2014<br /> <br /> - Nota Fiscal - Correção na atualização de dados ao escolher clientes pela consulta de clientes.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.86 - 24/02/2014<br /> <br /> - Correção na importação de pedidos tablet - campo Razão Social cliente.<br /> <br /> - Correção na cópia de materiais pela tela de materiais completos (DESCRIÇÃO size mismatch).<br /> <br /> - Correção Rel.Mov.Materiais - mostrar observações de requisições.<br /> <br /> - Correção no cabeçalho do Rel.de Mov.Financeiro.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.85 - 23/02/2014<br /> <br /> - Versão beta Venda Direta (importação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.84 - 21/02/2014<br /> <br /> - Venda direta Leonardo.<br /> <br /> - Correção calculo Preço Médio (compras).<br /> <br /> - Alteração carta correção - bloqueio para emissão sem estar Autorizada pela receita.<br /> <br /> - Alteração na consulta de lotes - mostrar locais de estoque.<br /> <br /> - Local de estoque na definição de lote a faturar.<br /> <br /> - Local de estoque na definição de lote no pedido.<br /> <br /> - Estoque - alteração para versão nova do MOV_ESTOQUE.<br /> <br /> - Inventário - alteração para cálculo pelo estoque novo MOV_ESTOQUE.<br /> <br /> - Consulta de estoque por lote - inclusão do local de estoque.<br /> <br /> - Extrato banco - Nova opção para período por data de conciliação e filtro para lançamentos conciliados.<br /> <br /> - Lançamentos contábeis - nova opção para fixar contas na inclusão de lançamentos em sequência.<br /> <br /> - Empresas - nova opção para encerrar movimento de vários meses ao mesmo tempo.<br /> <br /> - Requisições de materiais - inclusão de local de estoque e regra para evitar requisições sem data.<br /> <br /> - Tela de materiais - nova coluna de estoque atual (pelo MOV_ESTOQUE) - pode ser desligada se ficar lenta.<br /> <br /> - Tela de movimento de materiais - correção para lançamentos de produção.<br /> <br /> - Ordem de produção - correção na exclusão de Ordens - avisar quando há produção lançada e excluir consumo da produção.<br /> <br /> - Transferência de Titulos Bradesco - ignorar variação de carteira na geração da remessa.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.80 - 07/02/2014<br /> <br /> - Apuração de resultado contabilidade - correção para considerar saldo inicial de contas iniciadas durante o ano.<br /> <br /> - EFD Fiscal<br /> . opção para não gerar o bloco 0500.<br /> . inclusão da versão 8 do layout.<br /> <br /> - Lançamentos contábeis - botão para consulta do razão da conta.<br /> <br /> - Regra para não excluir tipo de doc.fiscal com registros no sistema.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.74 - 25/01/2014<br /> <br /> - Geração de notas romaneio - novas regras para geração com previsão do IBPT.<br /> <br /> - Inventário<br /> . Inclusão de local de estoque.<br /> . Inclusão da coluna 'Marca'.<br /> <br /> - Cadastro de clientes - opção para obrigatoriedade de campos da NFe.<br /> <br /> - Definição de Seriais na nota de entrada.<br /> <br /> - Empresas - Opção para IBPT na Lei da transparência.<br /> <br /> - Cadastro de materiais<br /> . Calculo de estoque pelo MOV_ESTOQUE.<br /> . Retirada do campo 'Estoque Inicial' e 'Data Inicial'.<br /> - Notas Fiscais - alteração para nova forma de cálculo da Lei da Transp. (IBPT).<br /> <br /> - Sincronização de movimento PDV - alteração para considerar local de estoque.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.60 - 10/01/2014<br /> <br /> - Geração de notas - alteração para calculo CFOP nota de beneficiamento (5925/5902).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.58 - 20/12/2013<br /> <br /> - Correção na geração de nota de beneficiamento.<br /> <br /> - Correção na geração do XML para notas de importação<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.49 - 12/12/2013<br /> <br /> - Consulta posição de estoque de materiais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.48 - 03/12/2013<br /> <br /> - Razão Contábil na tela - opção para alteração de lançamento.<br /> <br /> - Tela de manutenção de Lançamentos contabeis - exportação para excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.47 - 03/12/2013<br /> <br /> - Geração NFe - opção para gerar valor unitario liquido ou demonstrar desconto de acordo com parâmetro no cadastro da empresa.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.43 - 26/11/2013<br /> <br /> - Correção do BI Faturamento (não aparecia o valor para notas importadas de pré-venda).<br /> <br /> - Checkout de pedidos com definição de seriais para produtos.<br /> <br /> - Manutenção de Pedidos de venda:<br /> . Janela mostrando os seriais<br /> . Possibilidade de definir ou excluir seriais dos itens do pedido (liberar para o usuario).<br /> <br /> - Geração de NFe - atualizar seriais de acordo com seriais do pedido de venda.<br /> <br /> - Cadastro de produtos/materiais - eliminação dos campos data e estoque inicial.<br /> * preparação para mudança do controle de estoque com controle de locais.<br /> <br /> - Ativação de locais de estoque para faturamento.<br /> <br /> - Tela para consulta dos números seriais dos itens.<br /> <br /> - Correção do CST PIS/Cofins do simples para '99'.<br /> <br /> - Cadastro da transportadora no Orçamento de Vendas.<br /> <br /> - Cancelar uso de seriais no cancelamento da Nota de Saída.<br /> <br /> - Tratamento de Pedidos no histórico de Seriais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.39 - 20/11/2013<br /> <br /> - Cadastro de itens de análise de produção.<br /> <br /> - BI de compras.<br /> <br /> - Importação de produtos site - 'Serial Obrig' e 'Quando' pelos parâmetros da empresa.<br /> <br /> - Correções na importação de XML de entrada.<br /> <br /> - Correção nos relatórios de Apuração Fiscal e Registro de entradas e saídas para o cadastro de tipos de notas.<br /> <br /> - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores.<br /> <br /> - Correções na Nota de Entrada na definição de seriais.<br /> <br /> - Parâmetros Empresa - Novos parâmetros para tabelas de Qualidade, Operacional e Análise de Prod para o módulo de produção.<br /> <br /> - Notas Fiscais - correção no filtro de transportadoras.<br /> <br /> - Correção na formação do XML para o endereço de entrega.<br /> <br /> - Correção na formação do XML para notas sem transporte (não envia dados da transp.).<br /> <br /> - Correção na digitação dos impostos do item para não recalcular pis/cofins se não forem alterados valores.<br /> <br /> - Ordem compra/Antecipações - Acrescentado 'Ref.Pedido de Compra xxx' no histórico do caixa.<br /> <br /> - Cadastro de modelos de Ordem de Produção.<br /> <br /> - Ordem de produção - impressão de acordo com modelo cadastrado.<br /> <br /> - Cadastro de Materiais.<br /> . Nova aba com itens de controle de qualidade e análise para a Ordem de Produção.<br /> . Definição do modelo de Ordem de Produção a ser utilizado para o produto.<br /> <br /> - Nota complementar - alteração para permitir reenvio em caso de falha.<br /> <br /> - Cancelamento de NFe - Adição do campo hora do cancelamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.30 - 24/10/2013<br /> <br /> - Geração NFe - Tratamento para desconto incondicional.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.29 - 21/10/2013<br /> <br /> - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de clientes.<br /> <br /> - Correção observações entrega (duplicava na geração pelo romaneio).<br /> <br /> - Correção Registro de Entrada (Considerar Notas de devolução).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.25 - 10/10/2013<br /> <br /> - Cadastro de clientes - Alteração na captura do Certificado para o nome completo (Correção CCe).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.19 - 27/09/2013<br /> <br /> - Certificado:<br /> . Aviso de certificado vencendo em menos de 30 dias na Nota.<br /> . Opção para ver vencimento do certificado em Utilitários/Certificado (ativar no usuário).<br /> <br /> - Pedidos de Venda - consulta notas de entrada de Beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de romaneios - aviso para pedidos de beneficiamento em que o fornecedor dos produtos não esteja cadastrado como cliente para nota de retorno.<br /> <br /> - Correções Observações, Alíquotas e CST PIS/Cofins na geração de notas de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.18 - 26/09/2013<br /> <br /> - Notas de compras - NFe - campos de situação da manifestação e data.<br /> <br /> - Notas de saída - gravação do nr.de protocolo de cancelamento e visualização do protocolo no formulário da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.17 - 25/09/2013<br /> <br /> - Integração de Pedidos e Pessoas com Tablet (Sincronização de retorno).<br /> <br /> - Borderô de desconto com geração de lançamentos no caixa.<br /> <br /> - Registro do borderô de cobrança no banco de dados.<br /> <br /> - Geração automática de nota de entrada de devolução - correção de novos dados os itens.<br /> <br /> - Notas de Entrada - Tela de manutenção.<br /> . Mostrar coluna da Data de entrega.<br /> . opção de filtrar pela data de entrega.<br /> - Pedido de Compra - Mensagem no final do pedido.<br /> - Parâmetros da Empresa:<br /> . Opção para sair ou não mensagem no pedido de Compra.<br /> . Texto da mensagem no Pedido de Compra.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.16 - 24/09/2013<br /> <br /> - Histórico de produtos - histórico de compras.<br /> <br /> - Parâmetros empresa - número de casas decimais no cupom fiscal.<br /> <br /> - Notas de entrada - Correção na importação de XML.<br /> <br /> - Notas de saída- opção para importar xml do arquivo para o banco de dados.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.15 - 23/09/2013<br /> <br /> - Movimento de Estoque Tela (Beta) - Preço de compra e venda em observações.<br /> <br /> - Notas de entrada - correção - mostrar da data de validade ao consultar itens da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal de Saída - opção para gerar Observação de ICMS diferido.<br /> <br /> - Geração de notas pelo romaneio - observação para ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.14 - 19/09/2013<br /> <br /> - Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.<br /> <br /> - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.<br /> <br /> - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.<br /> <br /> - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.<br /> <br /> - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.13 - 18/09/2013<br /> <br /> - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.12 - 16/09/2013<br /> <br /> - Pedidos:<br /> . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada).<br /> . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.<br /> <br /> - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.<br /> <br /> - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.<br /> <br /> - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.11 - 13/09/2013<br /> <br /> - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).<br /> <br /> - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.<br /> <br /> - Razão na tela.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.10 - 12/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de Pedidos:<br /> . Correção na importação da alíquota de impostos.<br /> <br /> - Razão na tela - Exportação para Excel.<br /> <br /> - Movimento de Caixa - Exportação para Excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.8 - 11/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais de Saída - Novo campo &quot;Desconto s/ Total&quot; no item da nota (soma no campo desconto na nota):<br /> . Paga impostos normal sobre o valor bruto.<br /> . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).<br /> <br /> - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.<br /> <br /> - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.<br /> <br /> - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.7 - 10/09/2013<br /> <br /> - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.<br /> <br /> - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.<br /> <br /> - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond. de pgto na proposta.<br /> <br /> - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End. de entrega.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.6 - 09/09/2013<br /> <br /> - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).<br /> <br /> - Geração de Notas pelo romaneio:<br /> . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido<br /> . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido<br /> <br /> - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.<br /> <br /> - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.<br /> <br /> - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

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<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> 2.0.24.91 - 27/02/2014<br /> ======================<br /> - Alterações Venda Direta Bucker<br /> - Local de estoque no movimento de materiais<br /> - Formatação na quantidade da consulta de estoque (parametro cadastro da empresa)<br /> - Correção na geração de duplicatas para pedidos de venda com antecipação<br /> - Inventário - geração de contagem por local de estoque/lote<br /> <br /> <br /> 2.0.24.89 - 26/02/2014<br /> ======================<br /> - Correção na geração da carta de correção<br /> - Definição de estoque no lançamento da produção (produção e consumo)<br /> - Análise dos códigos de rejeição no retorno do Bradesco<br /> - Processamento de retorno de cobrança sem registro no Banco do Brasil (CBR724)ç<br /> <br /> 2.0.24.88 - 25/02/2014<br /> ======================<br /> - Nota Fiscal - Correção na atualização de dados ao escolher clientes pela consulta de clientes<br /> <br /> 2.0.24.86 - 24/02/2014<br /> ======================<br /> - Correção na importação de pedidos tablet - campo Razão Social cliente<br /> - Correção na cópia de materiais pela tela de materiais completos (DESCRIÇÃO size mismatch)<br /> - Correção Rel.Mov.Materiais - mostrar observações de requisições<br /> - Correção no cabeçalho do Rel.de Mov.Financeiro<br /> <br /> 2.0.24.85 - 23/02/2014<br /> ======================<br /> - Versão beta Venda Direta (importação)<br /> <br /> 2.0.24.84 - 21/02/2014<br /> ======================<br /> - Venda direta Leonardo<br /> - Correção calculo Preço Médio (compras)<br /> - Alteração carta correção - bloqueio para emissão sem estar Autorizada pela receita<br /> - Alteração na consulta de lotes - mostrar locais de estoque<br /> - Local de estoque na definição de lote a faturar<br /> - Local de estoque na definição de lote no pedido<br /> - Estoque - alteração para versão nova do MOV_ESTOQUE<br /> - Inventário - alteração para cálculo pelo estoque novo MOV_ESTOQUE<br /> - Consulta de estoque por lote - inclusão do local de estoque<br /> - Extrato banco - Nova opção para período por data de conciliação e filtro para lançamentos conciliados<br /> - Lançamentos contábeis - nova opção para fixar contas na inclusão de lançamentos em sequência<br /> - Empresas - nova opção para encerrar movimento de vários meses ao mesmo tempo<br /> - Requisições de materiais - inclusão de local de estoque e regra para evitar requisições sem data<br /> - Tela de materiais - nova coluna de estoque atual (pelo MOV_ESTOQUE) - pode ser desligada se ficar lenta<br /> - Tela de movimento de materiais - correção para lançamentos de produção<br /> - Ordem de produção - correção na exclusão de Ordens - avisar quando há produção lançada e excluir consumo da produção<br /> - Transferência de Titulos Bradesco - ignorar variação de carteira na geração da remessa<br /> <br /> 2.0.24.80 - 07/02/2014<br /> ======================<br /> - Apuração de resultado contabilidade - correção para considerar saldo inicial de contas iniciadas durante o ano<br /> - EFD Fiscal<br /> . opção para não gerar o bloco 0500<br /> . inclusão da versão 8 do layout<br /> - Lançamentos contábeis - botão para consulta do razão da conta<br /> - Regra para não excluir tipo de doc.fiscal com registros no sistema<br /> <br /> 2.0.24.74 - 25/01/2014<br /> ======================<br /> - Geração de notas romaneio - novas regras para geração com previsão do IBPT<br /> - Inventário<br /> . Inclusão de local de estoque<br /> . Inclusão da coluna 'Marca'<br /> - Cadastro de clientes - opção para obrigatoriedade de campos da NFe<br /> - Definição de Seriais na nota de entrada<br /> - Empresas - Opção para IBPT na Lei da transparência<br /> - Cadastro de materiais<br /> . Calculo de estoque pelo MOV_ESTOQUE<br /> . Retirada do campo 'Estoque Inicial' e 'Data Inicial'<br /> - Notas Fiscais - alteração para nova forma de cálculo da Lei da Transp. (IBPT)<br /> - Sincronização de movimento PDV - alteração para considerar local de estoque<br /> <br /> 2.0.24.60 - 10/01/2014<br /> ======================<br /> - Geração de notas - alteração para calculo CFOP nota de beneficiamento (5925/5902)<br /> <br /> 2.0.24.58 - 20/12/2013<br /> ======================<br /> - Correção na geração de nota de beneficiamento<br /> - Correção na geração do XML para notas de importação<br /> <br /> 2.0.24.49 - 12/12/2013<br /> ======================<br /> - Consulta posição de estoque de materiais<br /> <br /> 2.0.24.48 - 03/12/2013<br /> ======================<br /> - Razão Contábil na tela - opção para alteração de lançamento<br /> - Tela de manutenção de Lançamentos contabeis - exportação para excel<br /> <br /> 2.0.24.47 - 03/12/2013<br /> ======================<br /> - Geração NFe - opção para gerar valor unitario liquido ou demonstrar desconto de acordo com parâmetro no cadastro da empresa<br /> 2.0.24.43 - 26/11/2013<br /> ======================<br /> - Correção do BI Faturamento (não aparecia o valor para notas importadas de pré-venda)<br /> - Checkout de pedidos com definição de seriais para produtos<br /> - Manutenção de Pedidos de venda:<br /> . Janela mostrando os seriais<br /> . Possibilidade de definir ou excluir seriais dos itens do pedido (liberar para o usuario)<br /> - Geração de NFe - atualizar seriais de acordo com seriais do pedido de venda<br /> - Cadastro de produtos/materiais - eliminação dos campos data e estoque inicial<br /> * preparação para mudança do controle de estoque com controle de locais<br /> - Ativação de locais de estoque para faturamento<br /> - Tela para consulta dos números seriais dos itens<br /> - Correção do CST PIS/Cofins do simples para '99'<br /> - Cadastro da transportadora no Orçamento de Vendas<br /> - Cancelar uso de seriais no cancelamento da Nota de Saída<br /> - Tratamento de Pedidos no histórico de Seriais<br /> <br /> 2.0.24.39 - 20/11/2013<br /> ======================<br /> - Cadastro de itens de análise de produção<br /> - BI de compras<br /> - Importação de produtos site - 'Serial Obrig' e 'Quando' pelos parâmetros da empresa<br /> - Correções na importação de XML de entrada<br /> - Correção nos relatórios de Apuração Fiscal e Registro de entradas e saídas para o cadastro de tipos de notas<br /> - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de fornecedores<br /> - Correções na Nota de Entrada na definição de seriais<br /> - Parâmetros Empresa - Novos parâmetros para tabelas de Qualidade, Operacional e Análise de Prod para o módulo de produção<br /> - Notas Fiscais - correção no filtro de transportadoras<br /> - Correção na formação do XML para o endereço de entrega<br /> - Correção na formação do XML para notas sem transporte (não envia dados da transp.)<br /> - Correção na digitação dos impostos do item para não recalcular pis/cofins se não forem alterados valores<br /> - Ordem compra/Antecipações - Acrescentado 'Ref.Pedido de Compra xxx' no histórico do caixa<br /> - Cadastro de modelos de Ordem de Produção<br /> - Ordem de produção - impressão de acordo com modelo cadastrado<br /> - Cadastro de Materiais<br /> . Nova aba com itens de controle de qualidade e análise para a Ordem de Produção<br /> . Definição do modelo de Ordem de Produção a ser utilizado para o produto<br /> - Nota complementar - alteração para permitir reenvio em caso de falha<br /> - Cancelamento de NFe - Adição do campo hora do cancelamento<br /> <br /> <br /> 2.0.24.30 - 24/10/2013<br /> ======================<br /> - Geração NFe - Tratamento para desconto incondicional<br /> <br /> 2.0.24.29 - 21/10/2013<br /> ======================<br /> - Consulta CNPJ/CPF no cadastro de clientes<br /> - Correção observações entrega (duplicava na geração pelo romaneio)<br /> - Correção Registro de Entrada (Considerar Notas de devolução)<br /> <br /> <br /> 2.0.24.25 - 10/10/2013<br /> ======================<br /> - Cadastro de clientes - Alteração na captura do Certificado para o nome completo (Correção CCe)<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.19 - 27/09/2013<br /> <br /> - Certificado:<br /> . Aviso de certificado vencendo em menos de 30 dias na Nota.<br /> . Opção para ver vencimento do certificado em Utilitários/Certificado (ativar no usuário).<br /> <br /> - Pedidos de Venda - consulta notas de entrada de Beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de romaneios - aviso para pedidos de beneficiamento em que o fornecedor dos produtos não esteja cadastrado como cliente para nota de retorno.<br /> <br /> - Correções Observações, Alíquotas e CST PIS/Cofins na geração de notas de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.18 - 26/09/2013<br /> <br /> - Notas de compras - NFe - campos de situação da manifestação e data.<br /> <br /> - Notas de saída - gravação do nr.de protocolo de cancelamento e visualização do protocolo no formulário da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.17 - 25/09/2013<br /> <br /> - Integração de Pedidos e Pessoas com Tablet (Sincronização de retorno).<br /> <br /> - Borderô de desconto com geração de lançamentos no caixa.<br /> <br /> - Registro do borderô de cobrança no banco de dados.<br /> <br /> - Geração automática de nota de entrada de devolução - correção de novos dados os itens.<br /> <br /> - Notas de Entrada - Tela de manutenção.<br /> . Mostrar coluna da Data de entrega.<br /> . opção de filtrar pela data de entrega.<br /> - Pedido de Compra - Mensagem no final do pedido.<br /> - Parâmetros da Empresa:<br /> . Opção para sair ou não mensagem no pedido de Compra.<br /> . Texto da mensagem no Pedido de Compra.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.16 - 24/09/2013<br /> <br /> - Histórico de produtos - histórico de compras.<br /> <br /> - Parâmetros empresa - número de casas decimais no cupom fiscal.<br /> <br /> - Notas de entrada - Correção na importação de XML.<br /> <br /> - Notas de saída- opção para importar xml do arquivo para o banco de dados.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.15 - 23/09/2013<br /> <br /> - Movimento de Estoque Tela (Beta) - Preço de compra e venda em observações.<br /> <br /> - Notas de entrada - correção - mostrar da data de validade ao consultar itens da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal de Saída - opção para gerar Observação de ICMS diferido.<br /> <br /> - Geração de notas pelo romaneio - observação para ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.14 - 19/09/2013<br /> <br /> - Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.<br /> <br /> - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.<br /> <br /> - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.<br /> <br /> - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.<br /> <br /> - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.13 - 18/09/2013<br /> <br /> - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.12 - 16/09/2013<br /> <br /> - Pedidos:<br /> . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada).<br /> . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.<br /> <br /> - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.<br /> <br /> - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.<br /> <br /> - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.11 - 13/09/2013<br /> <br /> - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).<br /> <br /> - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.<br /> <br /> - Razão na tela.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.10 - 12/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de Pedidos:<br /> . Correção na importação da alíquota de impostos.<br /> <br /> - Razão na tela - Exportação para Excel.<br /> <br /> - Movimento de Caixa - Exportação para Excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.8 - 11/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais de Saída - Novo campo &quot;Desconto s/ Total&quot; no item da nota (soma no campo desconto na nota):<br /> . Paga impostos normal sobre o valor bruto.<br /> . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).<br /> <br /> - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.<br /> <br /> - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.<br /> <br /> - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.7 - 10/09/2013<br /> <br /> - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.<br /> <br /> - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.<br /> <br /> - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond. de pgto na proposta.<br /> <br /> - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End. de entrega.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.6 - 09/09/2013<br /> <br /> - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).<br /> <br /> - Geração de Notas pelo romaneio:<br /> . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido<br /> . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido<br /> <br /> - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.<br /> <br /> - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.<br /> <br /> - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=229 2013-09-30T12:43:48Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.19 - 27/09/2013<br /> <br /> - Certificado:<br /> . Aviso de certificado vencendo em menos de 30 dias na Nota.<br /> . Opção para ver vencimento do certificado em Utilitários/Certificado (ativar no usuário).<br /> <br /> - Pedidos de Venda - consulta notas de entrada de Beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de romaneios - aviso para pedidos de beneficiamento em que o fornecedor dos produtos não esteja cadastrado como cliente para nota de retorno.<br /> <br /> - Correções Observações, Alíquotas e CST PIS/Cofins na geração de notas de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.18 - 26/09/2013<br /> <br /> - Notas de compras - NFe - campos de situação da manifestação e data.<br /> <br /> - Notas de saída - gravação do nr.de protocolo de cancelamento e visualização do protocolo no formulário da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.17 - 25/09/2013<br /> <br /> - Integração de Pedidos e Pessoas com Tablet (Sincronização de retorno).<br /> <br /> - Borderô de desconto com geração de lançamentos no caixa.<br /> <br /> - Registro do borderô de cobrança no banco de dados.<br /> <br /> - Geração automática de nota de entrada de devolução - correção de novos dados os itens.<br /> <br /> - Notas de Entrada - Tela de manutenção.<br /> . Mostrar coluna da Data de entrega.<br /> . opção de filtrar pela data de entrega.<br /> - Pedido de Compra - Mensagem no final do pedido.<br /> - Parâmetros da Empresa:<br /> . Opção para sair ou não mensagem no pedido de Compra.<br /> . Texto da mensagem no Pedido de Compra.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.16 - 24/09/2013<br /> <br /> - Histórico de produtos - histórico de compras.<br /> <br /> - Parâmetros empresa - número de casas decimais no cupom fiscal.<br /> <br /> - Notas de entrada - Correção na importação de XML.<br /> <br /> - Notas de saída- opção para importar xml do arquivo para o banco de dados.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.15 - 23/09/2013<br /> <br /> - Movimento de Estoque Tela (Beta) - Preço de compra e venda em observações.<br /> <br /> - Notas de entrada - correção - mostrar da data de validade ao consultar itens da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal de Saída - opção para gerar Observação de ICMS diferido.<br /> <br /> - Geração de notas pelo romaneio - observação para ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.14 - 19/09/2013<br /> <br /> - Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.<br /> <br /> - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.<br /> <br /> - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.<br /> <br /> - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.<br /> <br /> - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.13 - 18/09/2013<br /> <br /> - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.12 - 16/09/2013<br /> <br /> - Pedidos:<br /> . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada).<br /> . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.<br /> <br /> - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.<br /> <br /> - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.<br /> <br /> - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.11 - 13/09/2013<br /> <br /> - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).<br /> <br /> - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.<br /> <br /> - Razão na tela.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.10 - 12/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de Pedidos:<br /> . Correção na importação da alíquota de impostos.<br /> <br /> - Razão na tela - Exportação para Excel.<br /> <br /> - Movimento de Caixa - Exportação para Excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.8 - 11/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais de Saída - Novo campo &quot;Desconto s/ Total&quot; no item da nota (soma no campo desconto na nota):<br /> . Paga impostos normal sobre o valor bruto.<br /> . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).<br /> <br /> - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.<br /> <br /> - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.<br /> <br /> - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.7 - 10/09/2013<br /> <br /> - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.<br /> <br /> - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.<br /> <br /> - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond. de pgto na proposta.<br /> <br /> - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End. de entrega.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.6 - 09/09/2013<br /> <br /> - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).<br /> <br /> - Geração de Notas pelo romaneio:<br /> . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido<br /> . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido<br /> <br /> - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.<br /> <br /> - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.<br /> <br /> - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=228 2013-09-23T18:18:44Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.14 - 19/09/2013<br /> <br /> - Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.<br /> <br /> - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.<br /> <br /> - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.<br /> <br /> - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.<br /> <br /> - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.13 - 18/09/2013<br /> <br /> - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.12 - 16/09/2013<br /> <br /> - Pedidos:<br /> . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada).<br /> . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.<br /> <br /> - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.<br /> <br /> - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.<br /> <br /> - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.11 - 13/09/2013<br /> <br /> - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).<br /> <br /> - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.<br /> <br /> - Razão na tela.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.10 - 12/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de Pedidos:<br /> . Correção na importação da aliquota de impostos.<br /> <br /> - Razão na tela - Exportação para Excel.<br /> <br /> - Movimento de Caixa - Exportação para Excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.8 - 11/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais de Saída - Novo campo &quot;Desconto s/ Total&quot; no item da nota (soma no campo desconto na nota):<br /> . Paga impostos normal sobre o valor bruto.<br /> . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).<br /> <br /> - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.<br /> <br /> - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.<br /> <br /> - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.7 - 10/09/2013<br /> <br /> - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.<br /> <br /> - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.<br /> <br /> - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond.de pgto na proposta.<br /> <br /> - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End.de entrega.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.6 - 09/09/2013<br /> <br /> - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).<br /> <br /> - Geração de Notas pelo romaneio:<br /> . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido<br /> . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido<br /> <br /> - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.<br /> <br /> - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.<br /> <br /> - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=227 2013-09-23T17:59:37Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.14 - 19/09/2013<br /> <br /> - Notas de Compras - correção n campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.<br /> <br /> - Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.<br /> <br /> - Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.<br /> <br /> - Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.<br /> <br /> - Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.13 - 18/09/2013<br /> <br /> - Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> - Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.12 - 16/09/2013<br /> <br /> - Pedidos:<br /> . Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada).<br /> . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.<br /> <br /> - Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.<br /> <br /> - Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.<br /> <br /> - Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.11 - 13/09/2013<br /> <br /> - Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).<br /> <br /> - Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.<br /> <br /> - Razão na tela.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.10 - 12/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de Pedidos:<br /> . Correção na importação da aliquota de impostos.<br /> <br /> - Razão na tela - Exportação para Excel.<br /> <br /> - Movimento de Caixa - Exportação para Excel.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.8 - 11/09/2013<br /> <br /> - Notas Fiscais de Saída - Novo campo &quot;Desconto s/ Total&quot; no item da nota (soma no campo desconto na nota):<br /> . Paga impostos normal sobre o valor bruto.<br /> . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).<br /> <br /> - Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.<br /> <br /> - Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.<br /> <br /> - Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.<br /> <br /> - Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.7 - 10/09/2013<br /> <br /> - Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.<br /> <br /> - Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.<br /> <br /> - Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond.de pgto na proposta.<br /> <br /> - Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End.de entrega.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.6 - 09/09/2013<br /> <br /> - Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).<br /> <br /> - Geração de Notas pelo romaneio:<br /> . correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido<br /> . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido<br /> <br /> - Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.<br /> <br /> - Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.<br /> <br /> - Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=226 2013-09-11T14:25:51Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Fluxograma do movimento nos mostra a sequência de passos possíveis para o movimento de faturamento e financeiro dentro do sistema ERP.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;900px&quot; heights=&quot;810px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_Workflow&diff=225 2013-09-11T14:24:47Z

<p>Lucas Namorato: Lucas Namorato moveu a página Fluxograma Workflow para Fluxograma do Movimento</p> <hr /> <div>#REDIRECIONAMENTO [[Fluxograma do Movimento]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=224 2013-09-11T14:24:46Z

<p>Lucas Namorato: Lucas Namorato moveu a página Fluxograma Workflow para Fluxograma do Movimento</p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;900px&quot; heights=&quot;810px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=223 2013-09-11T14:24:05Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;900px&quot; heights=&quot;810px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=222 2013-09-11T14:23:04Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;700px&quot; heights=&quot;630px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Fluxograma_sistema_(1).jpg&diff=221 2013-09-11T14:22:28Z

<p>Lucas Namorato: Lucas Namorato enviou uma nova versão de &amp;quot;Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg&amp;quot;</p> <hr /> <div></div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=220 2013-09-11T14:20:13Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;700px&quot; heights=&quot;630px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=218 2013-09-11T14:19:00Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg|Center]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Fluxograma_do_Movimento&diff=217 2013-09-11T14:18:43Z

<p>Lucas Namorato: Criou página com 'Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento ...'</p> <hr /> <div>Workflow ou fluxo de trabalho é a sequência de passos ou ações que devem ser tomadas. No sistema ERP, possuímos essa sequência quando fazemos o movimento de faturamento e financeiro da nossa empresa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fluxograma sistema (1).jpg]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Fluxograma_sistema_(1).jpg&diff=216 2013-09-11T14:17:39Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div></div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Compras&diff=211 2013-09-11T12:52:51Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> ==Como criar um Pedido de Compras?==<br /> <br /> Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Compras &gt; Pedido de Compras. Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.<br /> Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca. <br /> Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodecompras1.png|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> <br /> Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodecompras2.png|Figura 2<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodecompras3.png|Figura 3<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Depois das informações inseridas, vá em Gravar.</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Vendas&diff=210 2013-09-11T12:50:34Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> ==Como criar um Pedido de Vendas?==<br /> <br /> Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].<br /> Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. <br /> Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda1.png|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal. <br /> Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda2.png|Figura 2<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda3.png|Figura 3<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda4.png|Figura 4<br /> Arquivo:pedidodevenda5.png|Figura 5<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.<br /> Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda6.png|Figura 6<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Liberação ou autorização de um pedido de venda==<br /> <br /> Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda7.png|Figura 7<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como Gerar um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio &gt; Gerar Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.<br /> Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda8.png|Figura 8<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.<br /> Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios &gt; Manutenção'''. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda9.png|Figura 9<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como criar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais &gt; Gerar Notas/Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda10.png|Figura 10<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda11.png|Figura 11<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Com a nota criada, você já poderá realizar a [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e)#Transmiss.C3.A3o_da_Nota| '''transmissão''' da nota fiscal eletrônica.].</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Vendas&diff=209 2013-09-11T12:49:53Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> ==Como criar um Pedido de Vendas?==<br /> <br /> Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].<br /> Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. <br /> Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda1.png|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal. <br /> Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda2.png|Figura 2<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda3.png|Figura 3<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda4.png|Figura 4<br /> Arquivo:pedidodevenda5.png|Figura 5<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.<br /> Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda6.png|Figura 6<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Liberação ou autorização de um pedido de venda==<br /> <br /> Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda7.png|Figura 7<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como Gerar um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio &gt; Gerar Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.<br /> Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda8.png|Figura 8<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.<br /> Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios &gt; Manutenção'''. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda9.png|Figura 9<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como criar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais &gt; Gerar Notas/Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda10.png|Figura 10<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda11.png|Figura 11<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Com a nota criada, você já poderá realizar a [http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e)#Transmiss.C3.A3o_da_Nota|transmissão da nota fiscal eletrônica.].</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Vendas&diff=208 2013-09-11T12:49:16Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> ==Como criar um Pedido de Vendas?==<br /> <br /> Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].<br /> Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. <br /> Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda1.png|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal. <br /> Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda2.png|Figura 2<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda3.png|Figura 3<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda4.png|Figura 4<br /> Arquivo:pedidodevenda5.png|Figura 5<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.<br /> Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda6.png|Figura 6<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Liberação ou autorização de um pedido de venda==<br /> <br /> Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda7.png|Figura 7<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como Gerar um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio &gt; Gerar Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.<br /> Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda8.png|Figura 8<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.<br /> Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios &gt; Manutenção'''. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda9.png|Figura 9<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como criar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais &gt; Gerar Notas/Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda10.png|Figura 10<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda11.png|Figura 11<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Com a nota criada, você já poderá realizar a [[http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e)#Transmiss.C3.A3o_da_Nota|transmissão da nota fiscal eletrônica.]].</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Pedido_de_Vendas&diff=207 2013-09-11T12:47:50Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> ==Como criar um Pedido de Vendas?==<br /> <br /> Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Pedido de Vendas'''. Ao fazer uma ''Inclusão'' de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos|Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].<br /> Ao entrar no modo escolha o seu Cliente usando o mecanismo de busca. <br /> Para incluir os produtos selecione a opção ''Incluir'' na parte inferior da tela.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda1.png|Figura 1<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, esse só será escolhido na Nota Fiscal. <br /> Preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher a opção ''+Itens'' ou ''Gravar'' para voltar à janela inicial do Pedido. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda2.png|Figura 2<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Observações/Transporte e busque a transportadora, nessa aba poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. Nessa aba poderemos também colocar alguma observação e escolhermos se ela será incluída na NFe ou não.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda3.png|Figura 3<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Para definir o vencimento volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. O valor das duplicatas só será calculado na NFe. Após conferir os vencimentos clique em ''Confirmar'' (Figura 7).<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda4.png|Figura 4<br /> Arquivo:pedidodevenda5.png|Figura 5<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> Depois de todas as informações selecionadas no pedido, grave-o.<br /> Se quiser ver um Preview do Pedido, abra o pedido como ''Consulta'' depois de gravá-lo e vá na opção de ''Preview'', você poderá escolher o formato que será montado o preview em suas opções ao lado.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda6.png|Figura 6<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Liberação ou autorização de um pedido de venda==<br /> <br /> Para Liberar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de '''Pedido de Vendas &gt; Verificação'''. Existem duas formas de dar a liberação do pedido: a primeira é através da opção ''Liberação Pedido'', essa opção liberará o pedido independente de como esteja o estoque dos produtos dentro dele; a segunda opção é através da opção ''Verificação do Pedido'', essa opção poderá te dar dois retornos: a Liberação do pedido, depois de ter verificado que há estoque de todos os produtos; e o Bloqueio do pedido, caso haja algum produto sem estoque no sistema. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda7.png|Figura 7<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como Gerar um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Romaneio &gt; Gerar Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Romaneio você deverá escolher sua transportadora desejada, na parte inferior da tela você terá a relação de todos os pedidos liberados até aquele momento, podendo escolher mais de um pedido para gerar o romaneio.<br /> Para escolher os pedidos basta dar um duplo clique em cima do pedido desejado ou clicar com o botão direto no pedido e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Pedido''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda8.png|Figura 8<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Os pedidos marcados terão um ''T'' preenchidos na primeira coluna da Grid. Depois de escolhidos os pedido vá na opção ''Gerar Romaneio''.<br /> Você poderá consultar os romaneios gerados no módulo '''Romaneios &gt; Manutenção'''. <br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda9.png|Figura 9<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Como criar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio?==<br /> <br /> Para Gerar uma Nota Fiscal a partir de um Romaneio, você deverá ir ao módulo de '''Notas Fiscais &gt; Gerar Notas/Romaneio'''. <br /> Na tela de geração de Notas Fiscais você deverá selecionar o romaneio desejado, para isso basta dar um duplo clique em cima do romaneio ou clicar com o botão direto no romaneio e ir na opção de ''Marcar/ Desmarcar Romaneio''. Depois de selecionado o romaneio vá na opção ''Gerar Notas Fiscais''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda10.png|Figura 10<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Na parte inferior da tela aparecerá as opções para escolher a série e número da Nota, também mostra quantos notas serão geradas, pois para cada pedido uma nota deve ser gerada. Feito isso clique em ''Gerar''.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;350px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:pedidodevenda11.png|Figura 11<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> Com a Nota criada, você poderá dar continuidade na Nota no módulo de '''Notas Fiscais &gt; Notas Fiscais'''.</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=206 2013-09-10T20:47:42Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> <br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> <br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> <br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> <br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> <br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> <br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> <br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> <br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> <br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> <br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> <br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> <br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> <br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> <br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> <br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> <br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> <br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

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<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela:<br /> . Correção da formatação do campo data inicial.<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=204 2013-09-10T18:42:21Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.5 - 06/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão na tela.<br /> . Correção da formatação do campo data inicial:<br /> . Cálculo do saldo anterior e final.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> - Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.<br /> - Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.<br /> - Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.<br /> - Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.<br /> - Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.<br /> - Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.2 - 05/09/2013<br /> <br /> - Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.<br /> - Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.24.1 - 02/09/2013<br /> <br /> - Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.99 - 30/08/2013<br /> <br /> - Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.<br /> - Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:<br /> . Alteração no layout.<br /> . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco.<br /> . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.<br /> - Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.98 - 29/08/2013<br /> <br /> - Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.<br /> - Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.<br /> - Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.97 - 28/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.96 - 27/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=203 2013-09-06T18:06:11Z

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Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=182 2013-08-27T16:24:25Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento.<br /> . Botão de importação desligado na consulta.<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.<br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.<br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano.<br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.<br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.<br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.<br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.<br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido.<br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.<br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada.<br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa.<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa.<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa.<br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.<br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento.<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'.<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso.<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso.<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso.<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=181 2013-08-27T16:22:45Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> <br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento<br /> . Botão de importação desligado na consulta<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelopeso ou quantidade<br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada<br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano <br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> <br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber<br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários<br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota<br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem<br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> <br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> <br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido<br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido<br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> <br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada<br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa<br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=180 2013-08-27T16:22:20Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.95 - 26/08/2013<br /> - Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento<br /> . Botão de importação desligado na consulta<br /> . Opção para gerar nota de beneficiamento pelopeso ou quantidade<br /> - Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada<br /> - Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano <br /> Referencial<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.94 - 22/08/2013<br /> - Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber<br /> - Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários<br /> - Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota<br /> - Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem<br /> - Tela de consulta de Pedidos do PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.92 - 21/08/2013<br /> - Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.91 - 20/08/2013<br /> - Correção no calculo dos volumes do pedido<br /> - Correção no calculo dos volumes da nota fiscal<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio<br /> - Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido<br /> - Correção na geração de DP na sincronização PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.90 - 19/08/2013<br /> - Opção para fazer download de XML de nota enviada<br /> - Cadastro de Bancos - novos campos:<br /> . Carteira de Cobrança padrão para remessa<br /> . Tipo de Registro padrão para remessa<br /> . Path para gravação do arquivo de remessa<br /> - Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido <br /> - Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.89 - 17/08/2013<br /> <br /> - Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=179 2013-08-19T11:43:35Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> <br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=178 2013-08-19T11:43:16Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.88 - 15/08/2013<br /> - Registro de peso para notas de beneficiamento<br /> . Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'<br /> . Alteração na importação do XML para registrar o peso<br /> . Alteração na nota de entrada para registrar o peso<br /> . Alteração no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso<br /> . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso<br /> . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso<br /> . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Como_cadastrar_Usu%C3%A1rios&diff=177 2013-08-16T20:24:25Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Será através dos usuários dentro do sistema que você terá um controle sobre os acessos e ações dentro do sistema. <br /> <br /> ==Cadastro de Usuário==<br /> <br /> Para cadastrar um Usuário, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Usuários. Ao clicar em Adicionar você deverá preencher o nome, login e e-mail do usuário, assim que clicar em gravar, irá aparecer uma janela para definição de senha. Pronto o usuário já está adicionado no sistema.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;300px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:cusuario1.png<br /> Arquivo:cusuario2.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;200px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:cusuario3.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Acesso/Permissões==<br /> <br /> Para definir os acessos podemos fazer de duas maneiras.<br /> <br /> A primeira é a definição dos acessos por usuários, ao clicar em Acessos abrirá a janela de Segurança, as opções de Liberar e Bloquear no lado direto são para todos os acessos. Depois de selecionar as opções de acessos desejadas para aquele usuário, clique em Gravar.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario4.png]]<br /> <br /> A segunda opção é definição de Perfil, adicionamos um Perfil e através dele, definimos os Acessos de determinado grupo. <br /> <br /> [[Arquivo:cusuario5.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario6.png]]<br /> <br /> Feito isso podemos alterar o usuário e selecionarmos o Perfil desejado para ele, isso significa que o usuário terá acesso a todas as opções marcadas no Perfil.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario7.png]]<br /> <br /> ==Acesso/Empresas==<br /> <br /> Cadastrado o usuário e definido suas permissões, agora você deverá indicar a qual Empresa ele terá acesso.<br /> <br /> Para isso vai ao módulo Cadastros, sub-módulo Usuários&gt; Empresas/Acessos. Aparecerá uma lista de usuários e perfis, escolha um e clique com o botão direito e vá em Definir Empresas, agora basta selecionar e clicar em Ok.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario8.png]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Como_cadastrar_Usu%C3%A1rios&diff=176 2013-08-16T20:22:54Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Será através dos usuários dentro do sistema que você terá um controle sobre os acessos e ações dentro do sistema. <br /> <br /> ==Cadastro de Usuário==<br /> <br /> Para cadastrar um Usuário, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Usuários. Ao clicar em Adicionar você deverá preencher o nome, login e e-mail do usuário, assim que clicar em gravar, irá aparecer uma janela para definição de senha. Pronto o usuário já está adicionado no sistema.<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;300px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:cusuario1.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> &lt;gallery widths=&quot;200px&quot; heights=&quot;315px&quot; perrow=&quot;3&quot;&gt;<br /> Arquivo:cusuario2.png<br /> Arquivo:cusuario3.png<br /> &lt;/gallery&gt;<br /> <br /> ==Acesso/Permissões==<br /> <br /> Para definir os acessos podemos fazer de duas maneiras.<br /> <br /> A primeira é a definição dos acessos por usuários, ao clicar em Acessos abrirá a janela de Segurança, as opções de Liberar e Bloquear no lado direto são para todos os acessos. Depois de selecionar as opções de acessos desejadas para aquele usuário, clique em Gravar.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario4.png]]<br /> <br /> A segunda opção é definição de Perfil, adicionamos um Perfil e através dele, definimos os Acessos de determinado grupo. <br /> <br /> [[Arquivo:cusuario5.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario6.png]]<br /> <br /> Feito isso podemos alterar o usuário e selecionarmos o Perfil desejado para ele, isso significa que o usuário terá acesso a todas as opções marcadas no Perfil.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario7.png]]<br /> <br /> ==Acesso/Empresas==<br /> <br /> Cadastrado o usuário e definido suas permissões, agora você deverá indicar a qual Empresa ele terá acesso.<br /> <br /> Para isso vai ao módulo Cadastros, sub-módulo Usuários&gt; Empresas/Acessos. Aparecerá uma lista de usuários e perfis, escolha um e clique com o botão direito e vá em Definir Empresas, agora basta selecionar e clicar em Ok.<br /> <br /> [[Arquivo:cusuario8.png]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=166 2013-08-16T17:25:08Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div><br /> * navigation<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/|mainpage<br /> ** http://www.solutionsource.com.br/blog/|Blog Solution Source<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es|Histórico de Atualizações<br /> * Cadastros<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Cadastro_de_Pessoa|Cadastro de Pessoa<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Produtos|Cadastro de Produtos<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Impostos|Cadastro de Impostos<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Centro_de_Custo|Cadastro de Centros de Custo<br /> * Faturamento<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Nota_Fiscal_Eletr%C3%B4nica_(NF-e)|Nota Fiscal Eletrônica<br /> * Financeiro<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Contas_a_Pagar|Contas a Pagar<br /> ** http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php/Contas_a_Receber|Contas a Receber<br /> <br /> <br /> * SEARCH<br /> * TOOLBOX<br /> * LANGUAGES</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Bancos&diff=165 2013-08-16T17:21:51Z

<p>Lucas Namorato: Criou página com '==Como cadastrar Bancos?== Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro &gt; Bancos . Nesse módulo você poderá cadastra...'</p> <hr /> <div>==Como cadastrar Bancos?==<br /> <br /> Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro &gt; Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta .<br /> <br /> * Na aba Portador, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.<br /> <br /> * Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base. <br /> <br /> * Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.<br /> <br /> [[Arquivo:Cbancos1.png]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Arquivo:Cbancos1.png&diff=164 2013-08-16T17:16:46Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div></div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=MediaWiki:Sidebar&diff=163 2013-08-16T17:12:39Z

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Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Faturamento&diff=156 2013-08-16T12:20:59Z

<p>Lucas Namorato: Criou página com 'teste'</p> <hr /> <div>teste</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=155 2013-08-16T12:17:11Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> <br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=154 2013-08-16T12:16:21Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.87 - 15/08/2013<br /> <br /> - Cadastro Empresas &gt; Parâmetros:<br /> . Novo parâmetro para cliente padrão para PDV.<br /> . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.<br /> <br /> - Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.<br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Pessoa&diff=153 2013-08-15T15:02:10Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Entendemos por pessoa, toda e qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que se relacione com a sua empresa. O cadastro de pessoa será a base de qualquer ligação entre essa pessoa e sua empresa. Uma pessoa pode vir a ser cliente, vendedor, transportadora ou fornecedor, ou todas ao mesmo tempo, sem que qualquer vinculação interfira na outra.<br /> <br /> Para cadastrar uma pessoa, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Pessoa. Ao clicar em Inclusão de nova pessoa, você deverá preencher os dados básicos. Não se esqueça, esses dados são a base de todos os outros cadastros.<br /> <br /> [[Arquivo:Cpessoa.png]]<br /> __TOC__<br /> ==Cadastro de Cliente==<br /> <br /> Para cadastrar um cliente, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Clientes. Ao clicar em Inclusão de novo cliente, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso o cliente não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Cliente ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos, como financeiro e contábil, portanto, você deverá preencher todas as informações básicas.<br /> <br /> [[Arquivo:ccliente1.png]]<br /> [[Arquivo:ccliente2.png]]<br /> <br /> Informações básicas:<br /> <br /> 1. Dados cadastrais como CNPJ/CPF, Razão Social/Nome, endereço e contato. (Figura 3).<br /> <br /> 2. Mudar a situação de Liberar para Ativo. (Figura 3).<br /> <br /> 3. Dados fiscais para transmissão de nota fiscal eletrônica. (Figura 4).<br /> <br /> 4. Prazo de pagamento para geração de duplicatas. (Figura 5).<br /> <br /> 5. Limite de crédito para controle financeiro. (Figura 5).<br /> <br /> 6. Conta cliente para controle de contabilidade. (Figura 6).<br /> <br /> [[Arquivo:ccliente3.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:ccliente4.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:ccliente5.png]]<br /> <br /> [[Arquivo:ccliente6.png]]<br /> <br /> <br /> == Cadastro de Transportadora ==<br /> <br /> Para cadastrar uma transportadora, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Transportadora. Ao clicar em Inclusão de nova transportadora, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso a transportadora não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Transportadora ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos., como faturamento.<br /> <br /> == Cadastro de Fornecedor ==<br /> <br /> Para cadastrar um fornecedor, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Fornecedores. Ao clicar em Inclusão de novo fornecedor, você deverá procurar pelo código da pessoa caso este já tenha sido cadastrado, dessa forma você aproveitará o cadastro básico de pessoa. Caso o fornecedor não tenha sido cadastrado no sistema, você poderá clicar na opção Nova Pessoa ao lado do campo código. Dessa forma, você fará o cadastro de Pessoa e Fornecedor ao mesmo tempo. Agora basta completar os dados necessários de cada aba. Não se esqueça, esses dados serão essenciais para outros módulos.</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Grupos_e_Subgrupos&diff=152 2013-08-15T14:58:33Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Grupos e subgrupos são usados para classificar seus materiais, produtos e serviços. Definir um grupo e um subgrupo a um produto é uma ação obrigatória para que seja gerados pedidos de venda e/ou notas fiscais dele. Essa obrigatoriedade também se estende para outros módulos do sistema.<br /> <br /> <br /> ==Como cadastrar um Grupo e um Subgrupo ?==<br /> <br /> Para cadastrar um grupo, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Materiais &gt; Grupos. Ao clicar em Inclusão de novo grupo você deverá preencher o código e a descrição do grupo.<br /> Para subgrupo basta repetir o processo indo no sub módulo Materiais &gt; Subgrupos.<br /> <br /> [[Arquivo:Cgrupo1.png|thumb|left|400px|Cadastro de Grupos]]</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=151 2013-08-14T20:56:20Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Hist%C3%B3rico_de_atualiza%C3%A7%C3%B5es&diff=150 2013-08-14T20:55:29Z

<p>Lucas Namorato: </p> <hr /> <div>Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source. <br /> <br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.86 - 14/08/2013<br /> <br /> - Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.<br /> <br /> - Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.<br /> <br /> - Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> - Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).<br /> <br /> - Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .<br /> <br /> ----<br /> 2.0.23.85 - 13/08/2013<br /> <br /> - Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.<br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.84 - 12/08/2013<br /> <br /> - Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.<br /> <br /> - Alteração da estrutura do código em todo o sistema.<br /> <br /> - Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.<br /> <br /> - Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.83 - 08/08/2013<br /> <br /> - Envio NFe:<br /> . mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe.<br /> . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'.<br /> . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio.<br /> . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.<br /> <br /> - Geração de Boletos pela Nota Fiscal<br /> <br /> Cadastro da empresa:<br /> . Parâmetros de Bancos na aba Financeiro.<br /> . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).<br /> <br /> - Integração com site<br /> . Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir.<br /> . Correções na atualização de dados do cliente.<br /> . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote.<br /> . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.82 - 07/08/2013<br /> <br /> - Tipos de Notas - Separação por Empresa.<br /> <br /> - Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).<br /> <br /> - Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).<br /> <br /> - Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.<br /> <br /> - Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.<br /> <br /> - Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).<br /> <br /> - Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.<br /> <br /> - Log de importação de pedidos e de clientes.<br /> <br /> - Integração - buscas cidade somente do estado correspondente<br /> <br /> ----<br /> ----<br /> 2.0.23.78 - 05/08/2013<br /> <br /> - Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).<br /> <br /> - Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.<br /> <br /> - Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.<br /> <br /> - Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.<br /> <br /> - Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.<br /> <br /> - Empresas.<br /> <br /> . Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento<br /> . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.<br /> ----</div>

Lucas Namorato