Exibir código-fonte para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

A nota fiscal eletrônica (NFE) é uma nova exigência da secretaria da fazenda e faz parte do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A NFE substituirá as notas fiscais emitidas em papel por arquivos eletrônicos armazenados nos servidores da SEFAZ.

O ERP segue normalmente, a diferença aqui é a comunicação, a cada venda efetuada o sistema ERP gera a Nota com os dados do emitente, produtos, etc e os transmite ao SEFAZ que por sua vez retorna o protocolo para a emissão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para o cliente.

Com o ERP NFE não é preciso o recadastramento de informações no SEFAZ pois o próprio ERP envirá os dados. 

Tendo as informações necessárias tais como: dados do [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|cliente]], dos [[Produtos|produtos]], peso, entre outros pré-cadastrados, as demais informações dos dados fiscais o ERP calculará e enviará automaticamente.

Nesse caso o faturamento torna-se prático e eficiente, com as funcionalidades do ERP e a comunicação com o SEFAZ.


==Como criar e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a receita federal?==

Para criar uma nota fiscal eletrônica, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais. Ao fazer uma Inclusão de nova nota, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]], [[Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora|Transportadora]].
Ao entrar no modo Inclusão insira as informações nos campos de Série, n° da Nota, Data, Tipo e Modelo de Documentos Fiscal. Depois escolha o seu cliente no campo de Destinatário usando o mecanismo de busca. 

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe1.png|Figura 1
</gallery>

=== Inclusão de Produtos ===

Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, selecione o mesmo em Lote Interno. Após ter preenchido os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante), verifique a aba de [[Impostos#Cadastro de Pis/Cofins|Impostos Federais (PIS/COFINS)]] e, em caso de Importação sua respectiva aba. Ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial da Nota. 

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe2.png|Figura 2
</gallery>

=== Inclusão de Transportadora ===


Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Transporte e busque a transportadora, nesse setor poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. A data da saída da NF está localizada nesse setor e, se não for alterada será a mesma data da emissão da Nota.

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe3.png|Figura 3
</gallery>

=== Inclusão de Observações (Informações Adicionais) ===


Você ainda poderá colocar [[observações]] (informações complementares) na aba Observações, para adicionar uma observação basta clicar na linha e escrever o texto, para gravar clique na parte superior das Observações (Figura 4), assim sua observação será gravada e aparecerá uma nova linha (Figura 5). Se quiser apagar uma linha, só selecioná-la e usar a opção de Apagar Linha a sua esquerda. 

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe4.png|Figura 4
Arquivo:Infe5.png|Figura 5
</gallery>

=== Inclusão de Duplicatas ===

Para gerar a duplicatas volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento e o valor das duplicatas, mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. Após conferir as duplicatas clique em Confirmar (Figura 7).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe6.png|Figura 6
Arquivo:Infe7.png|Figura 7
</gallery>


=== Versão 3.10 ===


Antes de gravar a nota de saída, preste atenção em algumas alterações necessárias devido à versão 3.10 da NFE.


== Quanto à Inscrição Estadual ==

Antes, quando o cliente tinha isenção de inscrição estadual, era colocado "ISENTO" no campo correspondente.
Porém agora a receita não aceita mais esse tipo de preenchimento. É preciso então deixar esse campo vazio.
Então na primeira aba (Nota), certifique-se de que o campo "I.E." esteja em branco.


== Quanto ao tipo de nota ==

Se a nota for do tipo "Devolução", não esqueça de referenciar a nota de entrada.

Para isso, vá na sexta aba (NFe) e siga os seguintes passos:
Primeiramente, no campo "Finalidade", escolha "4-devolução";
Na área "Nota Referenciada", clique com o botão direito do mouse e vá em "Incluir Nota":


[[Arquivo:1.jpg]]


Selecione o "Tipo" como entrada;
Clique na lupa para escolher a nota;
Selecione a nota e clique em "Escolher":


[[Arquivo:2.jpg]]


Em seguida, clique no ícone disquete para gravar a inclusão feita.

Quando a nota for do tipo devolução, deverá ser conferido também, a CFOP. Pois agora quando a nota é deste tipo, a CFOP poderá ser apenas uma das seguintes:



Quanto ao diferimento de ICMS

== Quanto a importação ==
Teste de batata

=== Como ficará sua nota ===

Se quiser ver um preview da Nota, vá à aba NFE e clique em Preview Danfe (Figura 8), abrirá a janela com o espelho da nota fiscal.
Depois de todas as informações selecionadas na nota, grave a nota (Figura 9).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">

Arquivo:Infe8.png|Figura 8
Arquivo:Infe9.png|Figura 9

</gallery>

=== Transmissão da Nota ===

Para transmitir basta entrar no modo Gerar NF-e (Figura 10) ir à aba NFE e clicar em Gerar Nf-e (Figura 11). Depois, só aguardar o retorno da Receita. Se for gerada, a Danfe ficará disponível e você poderá enviar um e-mail para o cliente com a Danfe e seu XML,  através dos respectivos ícones (Figura 12).

<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
Arquivo:Infe10.png|Figura 10

Arquivo:Infe11.png|Figura 11

Arquivo:Infe12.png|Figura 12
</gallery>

==Veja também==
[[Pedido de Venda]]

[[Romaneio]]

[[Contas a Receber]]