Contas a Receber - Histórico de revisão

Marcelo Nascimento: Protegido "Contas a Receber" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

2024-04-11T20:24:14Z

Protegido "Contas a Receber" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

200.181.150.229 em 20h05min de 11 de abril de 2024

2024-04-11T20:05:02Z

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‎Desdobramento

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‎Veja também

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		+
		+	__TOC__
		+	== Como lançar um contas a receber? ==
		+
		+	Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente\|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
		+
		+	[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]
		+
		+	Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
		+
		+	[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]
		+
		+	== Como liquidar uma conta a receber? ==
		+
		+	Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.
		+
		+	Em '''Liquidação''', o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.
		+
		+	[[Arquivo:Liquidação_cr.jpg]]
		+
		+	Em '''Liquidação Cartão/Dinheiro''', será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.
		+
		+	[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]
		+
		+	Em '''Liquidação Parcial''', será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.
		+	Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
		+	Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.
		+
		+	[[Arquivo:Liquidação_parcial.jpg]]
		+
		+	==Desdobramento==
		+
		+	Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.
		+
		+	Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.
		+
		+	[[Arquivo:Desdob._cr.jpg]]
		+
		+	Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.
		+
		+	[[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]
		+
		+	Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.
		+
		+	[[Arquivo:Novo_venc..jpg]]
		+
		+	Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.
		+
		+	Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.
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		+	==Veja também==
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		+	[[Contas a Pagar]]

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−	Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.	+	Second, they can discontinue the drug if they develop side effects that they believe outweigh the potential benefits <a href=https://lasix.beauty>lasix 80 mg</a>
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−	~~__TOC__~~
−	~~== Como lançar um contas a receber? ==~~
−
−	Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente\|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
−
−	~~[[Arquivo:Contas_a_receber.jpg]]~~
−
−	~~Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias~~, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
−
−	~~[[Arquivo:Obs._cr.jpg]]~~
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−	~~==Desdobramento==~~
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−	~~Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.~~
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−	Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.
−
−	~~[[Arquivo:Desdob._cr.jpg]]~~
−
−	~~Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.~~
−
−	~~[[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]~~
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−	Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.
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−	~~[[Arquivo:Novo_venc..jpg]]~~
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−	~~Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.~~
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−	~~Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.~~
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 [[Arquivo:Obs._cr.jpg]]
-== Como liquidar uma conta a receber? ==
+<a href=https://buycialis.homes>cialis generic name</a> Anagen effluvium Abrupt shedding of hair caused by interruption of active hair follicle growth e
 ==Desdobramento==

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 Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.
 ==Veja também==
 [[Contas a Pagar]]

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 [[Arquivo:Desdob_cr_2.jpg]]
-Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, desconto e juros, caso haja, a data de pagamento e o banco. Após isso, grave.
+Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.
-[[Arquivo:Exemplo.jpg]]
+[[Arquivo:Novo_venc..jpg]]
 Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.