Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Histórico de revisão

Marcelo Nascimento: Protegido "Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

2024-04-11T20:23:11Z

Protegido "Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))

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−	~~Calcium channel blockers have several advantages that make them commonly prescribed <~~a ~~href~~=~~https~~://~~vardenafil~~.~~buzz~~>~~precio levitra~~ 4 ~~comprimidos~~</a>	+	A nota fiscal eletrônica (NFE) é uma nova exigência da secretaria da fazenda e faz parte do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A NFE substituirá as notas fiscais emitidas em papel por arquivos eletrônicos armazenados nos servidores da SEFAZ.
		+
		+	O ERP segue normalmente, a diferença aqui é a comunicação, a cada venda efetuada o sistema ERP gera a Nota com os dados do emitente, produtos, etc e os transmite ao SEFAZ que por sua vez retorna o protocolo para a emissão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para o cliente.
		+
		+	Com o ERP NFE não é preciso o recadastramento de informações no SEFAZ pois o próprio ERP envirá os dados.
		+
		+	Tendo as informações necessárias tais como: dados do [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente\|cliente]], dos [[Produtos\|produtos]], peso, entre outros pré-cadastrados, as demais informações dos dados fiscais o ERP calculará e enviará automaticamente.
		+
		+	Nesse caso o faturamento torna-se prático e eficiente, com as funcionalidades do ERP e a comunicação com o SEFAZ.
		+
		+
		+	==Como criar e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a receita federal?==
		+
		+	Para criar uma nota fiscal eletrônica, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais, seguindo pelo caminho Movimento> Notas Fiscais> Notas fiscais. Ao fazer uma Inclusão de nova nota, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente\|Cliente]], [[Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora\|Transportadora]].
		+	Ao entrar no modo Inclusão insira as informações nos campos de Série, n° da Nota, Data, Tipo e Modelo de Documentos Fiscal. Depois escolha o seu cliente no campo de Destinatário usando o mecanismo de busca.
		+
		+	[[Arquivo:Nota_fiscal.jpg]]
		+
		+	=== Inclusão de Produtos ===
		+
		+	Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, selecione o mesmo em Lote Interno. Após ter preenchido os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante), verifique a aba de [[Impostos#Cadastro de Pis/Cofins\|Impostos Federais (PIS/COFINS)]] e, em caso de Importação sua respectiva aba. Ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial da Nota.
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		+	[[Arquivo:Item_NF.jpg]]
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		+	=== Inclusão de Transportadora ===
		+
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		+	Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Transporte e busque a transportadora, nesse setor poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. A data da saída da NF está localizada nesse setor e, se não for alterada será a mesma data da emissão da Nota.
		+
		+	[[Arquivo:Transp._NF.jpg]]
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		+	=== Inclusão de Observações (Informações Adicionais) ===
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		+	Você ainda poderá colocar [[observações]] (informações complementares) na aba Observações, para adicionar uma observação basta clicar na linha e escrever o texto, para gravar clique na parte superior das Observações (Figura 4), assim sua observação será gravada e aparecerá uma nova linha (Figura 5). Se quiser apagar uma linha, só selecioná-la e usar a opção de Apagar Linha a sua esquerda.
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		+	<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
		+	Arquivo:Infe4.png\|Figura 4
		+	Arquivo:Infe5.png\|Figura 5
		+	</gallery>
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		+	=== Inclusão de Duplicatas ===
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		+	Para gerar a duplicatas volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento e o valor das duplicatas, mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. Após conferir as duplicatas clique em Confirmar (Figura 7).
		+
		+	<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
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		+	Arquivo:Infe6.png\|Figura 6
		+	Arquivo:Infe7.png\|Figura 7
		+	</gallery>
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		+
		+	==== Quanto ao tipo de nota ====
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		+	Se a nota for do tipo "Devolução", não esqueça de referenciar a nota de entrada.
		+
		+	Para isso, vá na sexta aba (NFe) e siga os seguintes passos:
		+	Primeiramente, no campo "Finalidade", escolha "4-devolução";
		+	Na área "Nota Referenciada", clique com o botão direito do mouse e vá em "Incluir Nota":
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		+	[[Arquivo:1.jpg]]
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		+	Selecione o "Tipo" como entrada;
		+	Clique na lupa para escolher a nota;
		+	Selecione a nota e clique em "Escolher":
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		+	[[Arquivo:2.jpg]]
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		+	Em seguida, clique no ícone disquete para gravar a inclusão feita.
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		+	Quando a nota for do tipo devolução, deverá ser conferido também, a CFOP. Pois agora quando a nota é deste tipo, a CFOP poderá ser apenas uma das seguintes:
		+	1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.903, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.903, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, 5.201, 5.202, 5.208, 5.209, 5.210, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.503, 5.553, 5.555, 5.556, 5.660, 5.661, 5.662, 5.918, 5.919, 5.921, 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.660, 6.661, 6.662, 6.918, 6.919, 6.921, 7.201, 7.202, 7.210, 7.211, 7.553, 7.556. Do contrário não será possível gera a nota.
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		+	==== Quanto ao diferimento de ICMS ====
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		+	Antes da versão 3.10, o campo "%Difer." não contava para a receita, portanto a informação era colocada nas observações.
		+	Porém após a versão 3.10, quando há ICMS diferido, é obrigatório colocar a porcentagem no devido campo:
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		+	[[Arquivo:ICMS_Diferido.jpg]]
		+
		+	E assim, colocar também a CST referente ao diferimento.
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		+	=== Como ficará sua nota ===
		+
		+	Se quiser ver um preview da Nota, vá à aba NFE e clique em Preview Danfe (Figura 8), abrirá a janela com o espelho da nota fiscal.
		+	Depois de todas as informações selecionadas na nota, grave a nota (Figura 9).
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		+	<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
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		+	Arquivo:Infe8.png\|Figura 8
		+	Arquivo:Infe9.png\|Figura 9
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		+	</gallery>
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		+	=== Transmissão da Nota ===
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		+	Para transmitir basta entrar no modo Gerar NF-e (Figura 10) ir à aba NFE e clicar em Gerar Nf-e (Figura 11). Depois, só aguardar o retorno da Receita. Se for gerada, a Danfe ficará disponível e você poderá enviar um e-mail para o cliente com a Danfe e seu XML, através dos respectivos ícones (Figura 12).
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		+	<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">
		+	Arquivo:Infe10.png\|Figura 10
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		+	Arquivo:Infe11.png\|Figura 11
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		+	==Veja também==
		+	[[Pedido de Venda]]
		+
		+	[[Romaneio]]
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		+	[[Contas a Receber]]

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−	A nota fiscal eletrônica (NFE) é uma nova exigência da secretaria da fazenda e faz parte do projeto SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). A NFE substituirá as notas fiscais emitidas em papel por arquivos eletrônicos armazenados nos servidores da SEFAZ.	+	As concentration of cineole was further increased to 5 and 10 w v in vehicle, the flux was significantly enhanced by 56 fold and 65 fold, respectively <a href=http://buycialis.homes>buy cialis online without prescription</a>
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−	~~O ERP segue normalmente~~, a diferença aqui é a comunicação, a cada venda efetuada o sistema ERP gera a Nota com os dados do emitente, produtos, etc e os transmite ao SEFAZ que por sua vez retorna o protocolo para a emissão da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) para o cliente.
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−	~~Com o ERP NFE não é preciso o recadastramento de informações no SEFAZ pois o próprio ERP envirá os dados.~~
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−	~~==Como criar e transmitir uma nota fiscal eletrônica para a receita federal?==~~	+	These signals are transmitted wirelessly to an array of electrodes implanted on the surface of the retina <a href=http://priligy.skin>priligy amazon uk</a> Second and third generation epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors in advanced nonsmall cell lung cancer
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−	Para criar uma nota fiscal eletrônica, você deverá ir ao módulo de Notas Fiscais, seguindo pelo caminho Movimento> Notas Fiscais> Notas fiscais. Ao fazer uma Inclusão de nova nota, será necessário que já se tenha os cadastros de [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente\|Cliente]], [[Produtos]] e [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Transportadora\|Transportadora]].
−	Ao entrar no modo Inclusão insira as informações nos campos de Série, n° da Nota, Data, Tipo e Modelo de Documentos Fiscal. Depois escolha o seu cliente no campo de Destinatário usando o mecanismo de busca.
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−	~~[[Arquivo:Nota_fiscal.jpg]]~~
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−	~~=== Inclusão de Produtos ===~~
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−	Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela. Para escolher o produto use o mecanismo de busca se, o produto tiver Lote, selecione o mesmo em Lote Interno. Após ter preenchido os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante), verifique a aba de [[Impostos#Cadastro de Pis/Cofins\|Impostos Federais (PIS/COFINS)]] e, em caso de Importação sua respectiva aba. Ao final, poderá escolher a opção +Itens ou Gravar para voltar à janela inicial da Nota.
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−	~~[[Arquivo:Item_NF.jpg]]~~
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−	~~=== Inclusão de Transportadora ===~~
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−	Agora para escolher a Transportadora, vá à aba de Transporte e busque a transportadora, nesse setor poderemos conferir o Peso e Volume do Pedido e adicionarmos o frete, se for o caso. A data da saída da NF está localizada nesse setor e, se não for alterada será a mesma data da emissão da Nota.
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−	~~[[Arquivo:Transp._NF.jpg]]~~
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−	~~=== Inclusão de Observações (Informações Adicionais) ===~~
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−	Você ainda poderá colocar [[observações]] (informações complementares) na aba Observações, para adicionar uma observação basta clicar na linha e escrever o texto, para gravar clique na parte superior das Observações (Figura 4), assim sua observação será gravada e aparecerá uma nova linha (Figura 5). Se quiser apagar uma linha, só selecioná-la e usar a opção de Apagar Linha a sua esquerda.
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−	~~<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">~~
−	~~Arquivo:Infe4.png\|Figura 4~~
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−	~~=== Inclusão de Duplicatas ===~~
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−	Para gerar a duplicatas volte à aba principal e selecione o ícone ao lado do Prazo (Figura 6), assim irá aparecer uma nova janela de Vencimentos. Se estiver preenchido o campo de Prazo (para mais de uma parcela use o ‘/’ para indicar a divisão) o sistema calculará o vencimento e o valor das duplicatas, mas você poderá alterar manualmente se assim desejar. Após conferir as duplicatas clique em Confirmar (Figura 7).
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−	~~<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">~~
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−	~~Arquivo:Infe6.png\|Figura 6~~
−	~~Arquivo:Infe7.png\|Figura 7~~
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−	~~==== Quanto ao tipo de nota ====~~
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−	~~Se a nota for do tipo "Devolução", não esqueça de referenciar a nota de entrada.~~
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−	~~Para isso, vá na sexta aba (NFe) e siga os seguintes passos:~~
−	~~Primeiramente, no campo "Finalidade", escolha "4-devolução";~~
−	~~Na área "Nota Referenciada", clique com o botão direito do mouse e vá em "Incluir Nota":~~
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−	~~[[Arquivo:1.jpg]]~~
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−	~~Selecione o "Tipo" como entrada;~~
−	~~Clique na lupa para escolher a nota;~~
−	~~Selecione a nota e clique em "Escolher":~~
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−	~~[[Arquivo:2.jpg]]~~
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−	~~Em seguida, clique no ícone disquete para gravar a inclusão feita.~~
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−	~~Quando a nota for do tipo devolução, deverá ser conferido também, a CFOP. Pois agora quando a nota é deste tipo, a CFOP poderá ser apenas uma das seguintes:~~
−	1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.505, 1.506, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.903, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.505, 2.506, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.903, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, 5.201, 5.202, 5.208, 5.209, 5.210, 5.410, 5.411, 5.412, 5.413, 5.503, 5.553, 5.555, 5.556, 5.660, 5.661, 5.662, 5.918, 5.919, 5.921, 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413, 6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.660, 6.661, 6.662, 6.918, 6.919, 6.921, 7.201, 7.202, 7.210, 7.211, 7.553, 7.556. Do contrário não será possível gera a nota.
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−	~~==== Quanto ao diferimento de ICMS ====~~
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−	~~Antes da versão 3.10, o campo "%Difer." não contava para a receita, portanto a informação era colocada nas observações.~~
−	~~Porém após a versão 3.10, quando há ICMS diferido, é obrigatório colocar a porcentagem no devido campo:~~
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−	~~[[Arquivo:ICMS_Diferido.jpg]]~~
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−	~~E assim, colocar também a CST referente ao diferimento.~~
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−	~~=== Como ficará sua nota ===~~
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−	~~Se quiser ver um preview da Nota, vá à aba NFE e clique em Preview Danfe (Figura 8), abrirá a janela com o espelho da nota fiscal.~~
−	~~Depois de todas as informações selecionadas na nota, grave a nota (Figura 9).~~
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−	~~<gallery widths="350px" heights="315px" perrow="3">~~
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 ==Veja também==