Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

Edição das 15h59min de 3 de outubro de 2017

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada

Inclusão

Podemos fazer a inclusão de produtos pela Nota de Entrada por um Pedido de Compras, Importação de XML ou inclusão de Nota de Entrada direta.

Na tela de Notas de Entrada, clicamos em "Incluir Nota de Entrada".

Irá abrir a seguinte tela com o dados a serem preenchidos:

Aba Nota

Legenda:

• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada

• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor

• Série: Série da Nota Fiscal

• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor

• Data: Data da Nota Fiscal

• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor

• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)

• Transp.: Qual a transportadora que entrará os produtos

• Obs.: Uma observação referente a Nota de Entrada

• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos

• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba Retenções

Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Inclusão Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Legenda:

• Descrição: Descrição resumida da despesa

• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

• Patrimônio:

• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo

• Empresa: Qual a empresa que será contabilizada essa despesa

• Valor: Valor total da despesa

• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.

• Valor Embutido na NF:

• Base ICMS:

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Alterar Outras Despesas":

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Excluir Outras Despesas"

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.