Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"

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Edição das 16h20min de 3 de outubro de 2017

Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.

Caminho

Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada


Caminho notas de entradas.png


Inclusão

Podemos fazer a inclusão de produtos pela Nota de Entrada por um Pedido de Compras, Importação de XML ou inclusão de Nota de Entrada direta.

Na tela de Notas de Entrada, clicamos em "Incluir Nota de Entrada".


Botão Incluir nota de entrada.png


Irá abrir a seguinte tela com o dados a serem preenchidos:

Aba Nota

Aba Nota.png


Legenda:

Pedido: Caso a Nota for feita através de um pedido de compra, basta clicar na Lupa e selecionar qual o pedido desejado:

Escolher pedido de compra.png

Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada

Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor

Série: Série da Nota Fiscal

Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor

Data: Data da Nota Fiscal

Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor

Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s)

Transp.: Qual a transportadora que entrará os produtos

Obs.: Uma observação referente a Nota de Entrada

Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos

Frete: Qual a modalidade de frete utilizada

Aba Impostos

Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.

Aba Impostos.png

Aba Retenções

Igualmente na aba Impostos, o sistema preenchera automaticamente estes campos de acordo com a parametrização cadastradas nos produtos.

Aba Retenções.png

Aba Outras Despesas

Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.

Inclusão Outras Despesas

Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.

Botão Incluir outras despesas.png

Legenda:

Descrição: Descrição resumida da despesa

C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.

Patrimônio:

Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, esse, pode ser especificado neste campo

Empresa: Qual a empresa que será contabilizada essa despesa

Valor: Valor total da despesa

Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma despesa em geral.

Valor Embutido na NF:

Base ICMS:

Alteração Outras Despesas

Caso seja necessário alterar alguma despesa cadastrada, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Alterar Outras Despesas":

Botão Alterar Outras despesas.png

Exclusão Outras Despesas

Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar em "Excluir Outras Despesas"

Botão Excluir Outras Despesas.png

Aba Antecipações

Caso a Nota de Entrada seja através de um Pedido de Compra e nele foi cadastrado uma antecipação, essa irá aparecer nesta aba.

Aba Antecipações.png

Aba Contas a Pagar Gerado

Nesta aba mostrará os títulos gerados no contas a pagar.

Aba Contas a Pagar Gerado.png

Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.