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| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | '''EXCLUIR'''
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| − | ==Caminho==
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| − | Para cadastrar um Pedido de Compras, siga pelo caminho '''Movimento > Compras > Pedidos de Compras'''
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| − | ==Inclusão==
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| − | Para cadastrar um novo pedido de compras, basta clicar em "'''Incluir Pedido de Compras'''":
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| − | [[Arquivo:Botão incluri pedidos de compras.png]]
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| − | Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será "'''Pedido de Compra'''".
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| − | ===Aba Pedido de Compra===
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| − | Na aba '''Pedido de Compra''' deverá ser preenchido os seguintes campos:
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| − | [[Arquivo:Aba Pedido de Compra.png]]
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| − | Legenda:
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| − | * '''Número:''' Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
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| − | *'''Tipo de Movimento:'''
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| − | *'''Data:''' Data de emissão da nota fiscal.
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| − | *'''Prev.Entrega:''' Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
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| − | *'''Situação:''' Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
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| − | *'''Data Cancelam.:''' Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
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| − | *'''Código/Fornecedor:''' Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo '''(1)código do fornecedor''', pelo '''(2)nome''' ou também pela '''(3)lupa'''.
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| − | '''1-''' Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor:
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| − | [[Arquivo:Código fornecedor.png]]
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| − | '''2-''' Nessa outra forma, informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem:
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| − | [[Arquivo:Nome fornecedor.png]]
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| − | '''3-''' Neste caso, clicamos la "Lupa" e aparecerá uma lista com todos os fornecedores, bastando clicar sobre o fornecedor desejado e clicar em "Escolher".
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| − | [[Arquivo:Lupa fornecedores.png]]
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| − | *'''Prazo:''' No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:
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| − | '''1-''' Colocando o número de dias dos prazos, separando os dias com " / ".
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| − | [[Arquivo:Prazo de pagemento 1 - pedido de compra.png]]
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| − | '''2-''' Podemos também clicar em "'''Cálculo Prazo'''" inserir as datas de vencimento e o sistema calculará automaticamente o número de dias.
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| − | [[Arquivo:Botão cálculo de prazo.png]]
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| − | ===Campo Produtos===
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| − | No campo produtos, é onde constará os produtos solicitados ao fornecedor.
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| − | [[Arquivo:Campo produtos base.png]]
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| − | ====Inclusão de produtos no pedido====
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| − | Para incluirmos produtos no pedido de compras, basta clicarmos no botão "'''Inclusão de Produtos'''":
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| − | [[Arquivo:Botão incluir produtos.png]]
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| − | Ao clicarmos em '''Incluir Produtos''', irá aparecer a seguinte tela para preenchermos:
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| − | [[Arquivo:Tela de inclusã de produtos no pedido.png]]
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| − | Legenda:
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| − | *'''Código/Descrição:''' Poderá colocar o código do produto e o sistema puxará automaticamente sua descrição.
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| − | *'''Lupa:''' O produto poderá também ser localizado pela Lupa. Basta clicar, selecionar o filtro para localizar o produto desejado.
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| − | *'''Complemento:'''
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| − | *'''Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o fabricante do produto automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
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| − | *'''Cód.Fabricante:''' Se parametrizado no cadastro do produto, irá puxar o código do fabricante automaticamente. Pode ser preenchido diretamente nesta tela.
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| − | *'''Qtd:''' Qual a quantidade solicitada deste material.
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| − | *'''Unid.:''' Qual a unidade de medida deste material na compra. Se parametrizado no cadastro, irá puxar automaticamente.
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| − | *'''Multiplicador:'''
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| − | *'''Valor Unit.:''' Valor unitário de compra do produto.
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| − | *'''Desconto:''' Porcentagem de desconto no valor total do produto, se houver.
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| − | *'''Total Produtos:''' Sistema calculará automaticamente o total dos produtos de acordo com o valor unitário e quantidade.
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| − | *'''IPI:''' Valor de IPI do produto. Caso este, esteja parametrizado no cadastro do produto, o sistema puxará automaticamente.
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| − | *'''Projeto:''' Se a compra do produto estiver relacionado com algum projeto, poderá ser selecionado neste campo.
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| − | *'''Prev.Entrega:''' Data prevista para o produto ser entregue pelo fornecedor.
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| − | No final do campo de produtos, irá constar o valor total de todos os produtos, o valor do frete, Total de IPI, Total de desconto e o Total.
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| − | ===Aba Observações===
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| − | Na aba '''Observações''' poderemos preencher as seguintes informações:
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| − | [[Arquivo:Aba observações - Pedido de compras.png]]
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| − | *'''Transportadora:''' Qual a empresa que irá fazer o transporte desses produtos.
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| − | *'''Frete:''' Qual o modelo do frete.
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| − | **'''CIF:''' Frete pago na origem.
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| − | **'''FOB:''' Frete pago pelo destinatário.
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| − | *'''Valor Frete:''' Qual o valor pago pelo frete.
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| − | *'''Observações:''' Informações adicionais referente ao pedido de compra.
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| − | ===Aba Antecipações===
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| − | Na aba '''Antecipações''' podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor.
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| − | [[Arquivo:Aba antecipações base.png]]
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| − | ====Inclusão de Antecipações====
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| − | Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "'''Incluir antecipações'''":
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| − | [[Arquivo:Botão incluir antecipações.png]]
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| − | Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:
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| − | *'''Tipo:''' Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação gerará:
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| − | **'''Contas a Pagar:''' Neste método, criara um título a ser liquidado posteriormente.
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| − | **'''Caixa:''' Irá gerar uma movimentação no caixa.
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| − | *'''Data:''' Data que foi realizado a transação.
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| − | *'''Valor:''' Valor pago de antecipação ao fornecedor.
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| − | *'''Cód./Banco:''' Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o "'''Tipo'''" esteja selecionado como "'''Caixa'''")
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| − | *'''Observações:''' Informações adicionais referente a antecipação de pagamento.
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| − | ====Alteração de antecipações====
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| − | Para alterarmos algum dado da antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicar no botão "'''Alterar Antecipações'''":
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| − | [[Arquivo:Botão alterar antecipações.png]]
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| − | ====Excluir Antecipações====
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| − | Caso seja necessário excluir alguma antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicarmos em "'''Excluir Antecipação'''":
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| − | [[Arquivo:Botão excluir antecipações.png]]
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| − | ===Aba Previsão===
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| − | As Previsões são lançamentos no seu '''Contas a Pagar''' que servirão como demonstrativo ao departamento financeiro.
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| − | [[Arquivo:Aba previsão.png]]
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| − | Para consultarmos as previsões, o pedido deverá ter um prazo cadastrado e estar '''Autorizado'''
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| − | ===Aba Autorização===
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| − | Nesta aba, poderá ser consultado a data e o usuário que fez a liberação do pedido de compra.
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| − | [[Arquivo:Aba autorização.png]]
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| − | ===Aba Notas Fiscais===
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| − | [[Arquivo:Aba notas fiscais.png]]
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| − | Caso futuramente seja emitida uma nota para este pedido de compra, está nota aparecerá nesta aba.
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| − | ==Alteração==
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| − | Caso seja necessário alterar algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Alteração'''"
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| − | [[Arquivo:Alterar pedido de compras.png]]
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| − | ==Exclusão==
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| − | | |
| − | Caso seja necessário excluir algum pedido de compra, basta selecionar o pedido desejado e clicar em "'''Exclusão'''"
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| − | [[Arquivo:Excluir pedido de compra.png]]
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