Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"
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Edição das 20h52min de 20 de março de 2023
Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.
Índice
Lançamento de Contas a Pagar
Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar, seguindo pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.
Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.
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Centro de Custos:
para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.
Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.
LEGENDA
- C.CUSTO:Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.
- Descrição:Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.
- Valor:Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.
- Patrimonio:Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.
- Projeto: Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.
- Empresa: No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.
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Aba de Observações
Nesta aba podemos incluir observações no titulo a ser inclusos, onde é possível definir a data dessa observação, e a observação.
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Liquidação de Contas a Pagar
Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.
A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.
LEGENDA
- Pagamento:Aqui é definido uma data de Pagamento do titulo a ser liquidado.
- Banco/Cartão:Aqui o usuário escolhe a forma como vai ser liquidado, se cartão se pelo banco ou via C/C (para fins de controle).
- (nome do campo depende da escolha de campo anterior): espaço onde fica a opção selecionada da consulta dependendo do que o usuário definiu para o campo.
- Cheque:Número do cheque a ser utilizado para liquidação.(só preencher se for utilizar cheques).
- Documento:Espaço destinado ao número de documento do titulo. (se houver).
- Forma de Pagamento: Forma de pagamento a ser utilizada para pagamento do titulo, dever ser cadastrado previamente.
- Borderô: Numero do Borderô de origem onde o titulo está vinculado.
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