Mudanças entre as edições de "Notas de Entrada"
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Edição das 15h55min de 29 de abril de 2023
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
Índice
Caminho
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada
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Nota de Entrada Direta
Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.
Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":
Aba Nota
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
Legenda:
• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
• Série: Série da Nota Fiscal.
• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
• Data: Data da Nota Fiscal.
• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.
• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
• Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.
• Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.
• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.
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Aba Impostos
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
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Aba Outras Despesas
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
Inclusão de Outras Despesas
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
Legenda:
• Descrição: Descrição resumida da despesa.
• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
• Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.
• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.
• Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.
• Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.
• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.
• Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.
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Exclusão Outras Despesas
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:
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Aba Contas a Pagar Gerado
Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
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Aba XML
Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.
Nota de Entrada pelo Pedido de Compra
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.
Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":
Legenda:
• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
• Série: Série da Nota Fiscal.
• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
• Data: Data da Nota Fiscal.
• Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.
• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
• Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.
• Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.
• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.
Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
3- Ir na opção "Enviar Item Editando"
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.
Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.
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