Pedidos de Compras

Nesta tela, você poderá cadastrar pedido de compras.]

Caminho

Para cadastrar um Pedido de Compras, siga pelo caminho Movimento > Compras > Pedidos de Compras

Inclusão

Para cadastrar um novo pedido de compras, basta clicar em "Incluir Pedido de Compras":

Em seguida irá abrir a tela de inclusão de pedidos de compras. A primeira aba que deverá ser preenchida será Pedido de Compra.

Aba Pedido de Compra

Na aba Pedido de Compra deverá ser preenchido os seguintes campos:

• Número: Número de registro, gerado automaticamente pelo sistema.
• Tipo de Movimento:
• Data: Data de emissão da nota fiscal.
• Prev.Entrega: Data de previsão de entrega da mercadoria na empresa por parte do fornecedor.
• Situação: Puxará automaticamente pelo sistema como "A Liberar".
• Data Cancelam.: Se o pedido for cancelado posteriormente, aparecerá neste campo a data do cancelamento.
• Código/Fornecedor: Deverá ser preenchido com o fornecedor da mercadoria. Poderá tanto pesquisar pelo (1)código do fornecedor, pelo (2)nome ou também pela (3)lupa.

1- Neste caso, colocamos o código do fornecedor, damos um "Enter" no teclado e aparecerá o nome do fornecedor:

2- Neste outro caso, Informamos o nome do fornecedor e selecionamos o fornecedor na listagem:

3- Neste caso, clicamos la "Lupa", e aparecerá uma lista com todos os fornecedores:

• Prazo: No prazo, podemos cadastrá-lo na tela de pedido de compras de duas maneiras, sendo elas:

1- Colocando o número de dias dos prazos, separando os prazos com " / ".

2- Podemos também clicar no botão "Cálculo Prazo", e colocar a data e o sistema calculará automaticamente o número de dias.

Aba Observações

Na aba Observações poderemos preencher as seguintes informações:

• Transportadora: Qual a transportadora desta compra.
• Frete: Qual o modelo do frete: CIF ou FOB
• Valor Frete: Qual o valor pago pelo frete.
• Observações: Poderá ser inserido neste campo qualquer informações referente ao pedido de compra.

Aba Antecipações

Na aba antecipações podemos cadastrar adiantamento em valores feitos ao fornecedor.

Inclusão de Antecipações

Para incluirmos uma antecipação, basta clicar no botão "Inclusão de antecipações":

Ao clicarmos, irá aparecer os seguintes campo à serem preenchidos:

• Tipo: Neste campo deverá ser selecionado se essa antecipação deverá aparecer no contas a pagar para fazer a liquidação ou gerar um movimento no caixa.
• Data: Qual a data da antecipação.
• Valor Qual o valor feito ao fornecedor.
• Cód./Banco: Poderá ser preenchido o banco. (Só poderá ser preenchido caso o Tipo seja Caixa)
• Observações: Poderá colocar uma observação sobre a antecipação.

Alteração de antecipações

Para alterarmos algum dado da antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicar no botão "Alterar Antecipações":

Excluir Antecipações

Caso seja necessário excluir alguma antecipação, basta selecionarmos o registro desejado e clicarmos em "Excluir Antecipação":

Aba Previsão

Aba Autorização

Aba Notas Fiscais