Histórico de atualizações
Histórico de atualizações recentes no ERP Solution Source.
2.0.24.14 - 19/09/2013
- Notas de Compras - correção no campo lote que não aceita letras e não gravava na inclusão.
- Cadastro de Clientes - Código do vendedor no histórico de compras do cliente.
- Contas a Receber - alteração do campo Nosso Número para 20 caracteres.
- Correção no retorno de títulos para o Banco Itaú.
- Consulta de Clientes - botão para filtrar cliente pelo nome.
- Notas Fiscais - Botão para gravar XML em um arquivo (gera xml não assinado em caso de nota não enviada para a receita).
2.0.24.13 - 18/09/2013
- Romaneios - opção para faturamento parcial de pedidos de beneficiamento.
- Geração de notas parciais de pedidos de beneficiamento.
2.0.24.12 - 16/09/2013
- Pedidos:
. Correção no Recálculo de todos os itens (preço de tabela para itens com preço diferenciado para embalagem fechada). . Correção no recálculo do preço unitário de itens com preço diferenciado para embalagem fechada.
- Compras - Manifestação de NFe para operação realizada.
- Contabilidade - Valores em colunas de débito e crédito com totalização para facilitar localização de diferenças.
- Ordens de Compra - correção na antecipação de valores.
2.0.24.11 - 13/09/2013
- Importação de Pedidos Remotos e Clientes (Tablet).
- Impressão do Balancete - correção na indicação de diferença dos saldos.
- Razão na tela.
2.0.24.10 - 12/09/2013
- Notas Fiscais - Importação de Pedidos:
. Correção na importação da aliquota de impostos.
- Razão na tela - Exportação para Excel.
- Movimento de Caixa - Exportação para Excel.
2.0.24.8 - 11/09/2013
- Notas Fiscais de Saída - Novo campo "Desconto s/ Total" no item da nota (soma no campo desconto na nota):
. Paga impostos normal sobre o valor bruto. . A soma dos descontos dos itens deve ser igual ao total de desconto da nota (campos vdesc na NFe).
- Novo atalho para 'Razão Contábil na Tela' na barra de ferramentas.
- Alteração do formato padrão de gravação dos relatórios para PDF.
- Notas Fiscais - Importação de pedidos - correção na importação de itens com produtos com ST paga anteriormente.
- Rel.Contas a Receber por Data de Emissão - Correção nos subtotais e totais da coluna desconto e saldo.
2.0.24.7 - 10/09/2013
- Cadastro do banco - Opção para Aceite no boleto.
- Impressão do aceita no cabeçalho do boleto.
- Orçamento de Vendas - Correção para imprimir cond.de pgto na proposta.
- Geração Nota Romaneio - Gerar observações de End.de entrega.
2.0.24.6 - 09/09/2013
- Plano de contas - alteração layout cadastro (integração e campo para detalhe BI).
- Geração de Notas pelo romaneio:
. correção do campo Desconto NF que não atualizava pelo pedido . atualização dos campos de comissões rateadas que não atualizava pelo pedido
- Cálculo do preço médio - ajuste no cálculo do estoque pela data da entrega e não pela data da nota de compra.
- Cancelamento de OC - excluir previsão no contas a pagar se existir.
- Estoque - Rel.Movimento de Materiais - correção no cálculo do saldo na versão beta.
2.0.24.5 - 06/09/2013
- Livro Razão na tela:
. Correção da formatação do campo data inicial. . Cálculo do saldo anterior e final.
- Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.
- Impressão Tabela de Preços pela Política Comercial - Nova opção para preço por embalagem pelo preço cadastrado.
- Relatório de comissões por Recebimento - Correção no cálculo de comissões de vendedores adicionais da nota.
- Cadastro de fornecedores - correção na inclusão de pessoas quando alternava entre as abas.
- Geração EFD Fiscal - Correção na geração de notas de saída.
- Boleto Itaú - Texto de aceite (provisório) no cabeçalho.
- Lotes contábeis - opção para importar registros a partir de um arquivo CSV.
2.0.24.2 - 05/09/2013
- Resumo de Faturamento - Alteração no tipo de nota para pegar pela tabela de tipos de nota.
- Sincronização PDV - Correção para atualizar o campo totmerc dos itens da nota.
2.0.24.1 - 02/09/2013
- Livro Razão - Possibilidade de escolher as contas pelo código reduzido.
2.0.23.99 - 30/08/2013
- Impressão de Etiquetas de Entrega - Correção permitindo alterar o número de etiquetas.
- Geração Borderô de Remessa de títulos Bancos:
. Alteração no layout. . Opção para gerar borderô de títulos já gerados para um banco. . Correção no arquivo gerado, colocando o numero do endereço.
- Orçamentos - Correção na impressão do orçamento .
2.0.23.98 - 29/08/2013
- Nota de Entrada - correção na contabilização dos itens da nota.
- Conciliação dos lançamentos financeiros - data = data do caixa automática para parâmetro de conciliação = 'N'.
- Sincronização PDV - Observações automáticas da nota na sincronização de pedidos PDV.
2.0.23.97 - 28/08/2013
- Pedidos de compra - correção no rateio de centros de custos.
2.0.23.96 - 27/08/2013
- Pedidos de vendas - correção no cálculo do valor unitário para descontos cumulativos (arredondar para casas decimais dos parâmetros).
2.0.23.95 - 26/08/2013
- Pedidos de vendas - Importação de notas de entrada para beneficiamento:
. Botão de importação desligado na consulta. . Opção para gerar nota de beneficiamento pelo peso ou quantidade.
- Necessidade de compra - correção no erro de calculo de necessidade sem ter produção filtrada.
- Consulta Plano de contas - correção no filtro por Conta do Plano. Referencial
2.0.23.94 - 22/08/2013
- Reimpressão do Boleto do Itaú no contas a receber.
- Sincronização pedidos PDV - Correção nas casas decimais dos preços unitários.
- Alteração Nota - Alteração do numero das DPs quando altera numero da nota.
- Nota Fiscal - Mostrar número do pedido ou pedido PDV de origem.
- Tela de consulta de Pedidos do PDV.
2.0.23.92 - 21/08/2013
- Correção coluna TOTAL na grid de Notas Fiscais.
2.0.23.91 - 20/08/2013
- Correção no calculo dos volumes do pedido.
- Correção no calculo dos volumes da nota fiscal.
- Correção no calculo dos volumes na geração da nota fiscal pelo romaneio.
- Correção no calculo dos volumes na geração da nota pela importação do pedido.
- Correção na geração de DP na sincronização PDV.
2.0.23.90 - 19/08/2013
- Opção para fazer download de XML de nota enviada.
- Cadastro de Bancos - novos campos:
. Carteira de Cobrança padrão para remessa. . Tipo de Registro padrão para remessa. . Path para gravação do arquivo de remessa.
- Alteração na remessa de títulos para assumir valores do cadastro do banco escolhido.
- Correção do prazo de vencimento na geração de notas a partir da pre-venda na sincronização PDV.
2.0.23.89 - 17/08/2013
- Importação de Pré-Venda PDV e geração de NF - correção nos campos Unidade e Base/Total ICMS diferido.
2.0.23.88 - 15/08/2013
- Registro de peso para notas de beneficiamento.
. Alteração na estrutura das tabelas de itens de notas de entrada, itens de pedidos de vendas e itens de notas de saída com o novo campo 'PESO'. . Alteração na importação do XML para registrar o peso. . Alteração na nota de entrada para registrar o peso. . Alteração no pedido de venda para registrar o peso. . Alteração na importação de nota de entrada no pedido de venda para registrar o peso. . Alteração na geração de notas fiscais pelo romaneio para registrar o peso. . Alteração na nota fiscal de saída para registrar o peso. . Alteração na geração do XML e Danfe da NFe para mostrar o peso e quant.de peças logo abaixo da descrição.
2.0.23.87 - 15/08/2013
- Cadastro Empresas > Parâmetros:
. Novo parâmetro para cliente padrão para PDV. . Correção no filtro de tabelas auxiliares para pegar os dados da empresa sendo alterada.
- Nota Fiscal - Importação de pré-venda - Correção na atualização de CST Pis/Cofins.
2.0.23.86 - 14/08/2013
- Notas de Entrada - correção para aceitar contas a pagar de acordo com o cadastro de tipo de nota.
- Correção de Rel.de Notas Fiscais quando filtrado o produto.
- Rel.de Notas Fiscais - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .
- Inclusão de Notas - correção no cálculo do CST IPI para produtos de origem estrangeira (51).
- Rel.Resumo de Faturamento - Filtro pelo cadastro de Tipos de nota .
2.0.23.85 - 13/08/2013
- Correção na alteração de itens do Orçamento de Vendas.
2.0.23.84 - 12/08/2013
- Alteração do tamanho do campo código de produto para 20 caracteres.
- Alteração da estrutura do código em todo o sistema.
- Correção relatório de comissões - ao filtrar por vendedor, continuavam saindo os lançamentos de C/C de outros vendedores.
- Alteração na opção para Reenvio de NFe (Correção de erro e adição de uma Mensagem de confirmação).
2.0.23.83 - 08/08/2013
- Envio NFe:
. mudança de Situação para 'Aguardando' ao gerar NFe. . não reenvia nota sem clicar em 'Reenvio'. . Botão 'Reenvio' verifica situação da nota na receita antes de liberar para Reenvio. . Opção 'Verificar' NFe autlaiza Protocolo/Recibo.
- Geração de Boletos pela Nota Fiscal
Cadastro da empresa:
. Parâmetros de Bancos na aba Financeiro. . Parâmetro de opção para gerar ou não boletos pela nota fiscal (sobrepõe direitos do usuário).
- Integração com site
. Reimportar Pedido - permitir trazer o pedido mas não importar para o sistema sem já existir. . Correções na atualização de dados do cliente. . Alteração na rotina de importação de pedidos em lote. . Correção na importação em lote quando repetia o nome de um cliente para todos.
2.0.23.82 - 07/08/2013
- Tipos de Notas - Separação por Empresa.
- Correção cálculo cfop de itens da nota (estava sempre colocando 6xx para cst 060).
- Correção rateio frete pedido (bloqueava o panel de gravação do pedido ao recalcular frete/desp/seguro).
- Integração site: opção para atualizar somente cliente do pedido.
- Regras para calculo cst icms na geração da NF durante a sincronização PDV.
- Correção na função de busca de cidade na integração (filtrar estado e aceitar apóstrofe no nome).
- Importação de pedidos - atualizar dados do cliente em todos os casos.
- Log de importação de pedidos e de clientes.
- Integração - buscas cidade somente do estado correspondente
2.0.23.78 - 05/08/2013
- Correção na inclusão de Notas para empresas com parâmetro para controlar lote (gerava um erro na tabela itemnota).
- Atualização da geração de notas pelo romaneio com os novos campos de despesas e seguro.
- Opção para reimportar um pedido na integração com site de vendas.
- Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer o país Brasil como padrão na inclusão.
- Alteração no cadastro de clientes e pessoas para trazer a conta cliente de parâmetros como padrão na inclusão.
- Alteração no orçamento de vendas para mostrar o complemento na impressão.
- Alteração em compras para considerar a flag de estoque de tipo de nota.
- Alteração em Notas de Saída/Entrada para considerar a flag de estoque de tipo de nota.
- Empresas.
. Novos parâmetros de despesas e seguro em Faturamento . Novos parâmetros de tabelas de tipo de nota.
