Notas de Entrada
Nesta tela, poderá ser cadastrado as entradas de produtos.
Índice
Caminho
Para entrarmos na tela de Nota de Entrada, seguimos pelo caminho: Movimento > Notas de Entrada > Notas de Entrada
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Nota de Entrada Direta
Neste módulo poderá ser feito a Nota de Entrada direta, sem depender de algum arquivo ou de um pedido de compra.
Para isso, na tela de Nota de Entrada, clique em "Incluir Nota de Entrada":
Aba Nota
Em seguida irá abrir a seguinte tela com os seguintes campos a serem preenchidos:
Legenda:
• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
• Série: Série da Nota Fiscal.
• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
• Data: Data da Nota Fiscal.
• Entrega: Previsão de entrega dos produtos pelo fornecedor.
• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
• Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.
• Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.
• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.
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Aba Impostos
Na aba Impostos, terá campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados dos produtos cadastrados na Nota de Entrada.
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Aba Outras Despesas
Nesta aba, poderá cadastrar outras despesas como: frete, seguro ou despesas em geral.
Inclusão de Outras Despesas
Para incluir Outras Despesas, basta clicar no botão Incluir.
Legenda:
• Descrição: Descrição resumida da despesa.
• C. Custo: Qual o centro de custo que essa despesa deverá ser calculada.
• Patrimônio: Caso tenha Bens Patrimoniais que queira cadastrar em outras despesas, poderá especificá-lo neste campo.
• Projeto: Se essa despesa faz parte de algum projeto da empresa, poderá ser especificado neste campo.
• Empresa: Preencher qual empresa que será contabilizada nessa despesa.
• Valor: Valor total da despesa, frete ou seguro.
• Despesas/Frete/Seguro: Deve-se especificar neste campo, se é um Frete, Seguro ou uma Despesa em geral.
• Valor Embutido na NF: Deve-se selecionar se deseja que o valor seja embutido na NF.
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Exclusão Outras Despesas
Caso seja necessário excluir um registro, basta selecionar o cadastro desejado e clicar no ícone abaixo para excluir:
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Aba Contas a Pagar Gerado
Nesta aba mostrará os títulos gerados no Contas a Pagar.
Obs.: Os títulos só aparecerão, depois que a Nota de Entrada for efetivamente gravada.
Aba NFe
Nesta aba, fica preenchido o ID da nota; a situação do envio; o protocolo; manifestação e data da manifestação.
Legenda:
• Download XML: Clicar neste ícone para baixar o XML.
• Importar XML: Clicar neste ícone para importar o XML.
• Atualizar XML: Clicar neste ícone para atualizar o XML.
• Consultar NFE: Clicar neste ícone para consultar a NFE e verificar se há algum erro.
• Manifestação: Clicar neste ícone para confirmar a manifestação de operação realizada para este XML.
• NF Devolução: Clicar neste ícone para ir para a Nota de Devolução.
Aba XML
Nesta aba é onde fica inserido o XML da Nota.
Nota de Entrada pelo Pedido de Compra
Para entradas neste módulo, é necessário antes, cadastrar um Pedidos de Compras e autorizar o mesmo.
Em seguida clique em "Incluir Nota de Entrada":
Ao clicar, irá abrir a seguinte tela:
Para localizarmos o pedido de compra para darmos entrada nos produtos, basta clicar em "Consultar Pedido de Compra", clicando na lupa, e selecionar o pedido e clicar em "Escolher":
Legenda:
• Tipo de Movimento: Qual o tipo de atividade está sendo realizado através dessa nota de entrada.
• Nota: Número da nota fiscal enviada pelo fornecedor.
• Série: Série da Nota Fiscal.
• Mod.Doc.Fiscal: Modelo de Nota Enviada pelo Fornecedor.
• Data: Data da Nota Fiscal.
• Entrega: Previsão de data de entrega dos produtos pelo fornecedor.
• Forn.: Qual o fornecedor que está entregando o(s) produto(s).
• Transp.: Qual a transportadora que entregará os produtos.
• Obs.: Uma observação referente à Nota de Entrada.
• Prazo: Qual o prazo de pagamento oferecido pelo fornecedor ao pagamento desses produtos.
• Frete: Qual a modalidade de frete utilizada.
Após ter clicado em "Escolher", irá solicitar uma confirmação para dar entrada no pedido de compra. Basta clicar em "Sim":
Automaticamente, o sistema irá puxar os dados do pedido de compra como: Tipo de Movimento, Data da previsão de entrega, Fornecedor, Prazo, Observações, Produto(s) e Antecipações, sendo necessário preencher somente o número da nota.
Em seguida, será necessário enviar o(s) produto(s) para a nota, para isso você poderá fazer de 3 formas diferentes:
1- Selecionar o produto desejado para enviar para a nota e clicar em "Enviar item para a nota":
Este modo fará com que somente aquele produto que foi selecionado, vá para a nota.
2- Clicar em "Enviar Todos Itens Para Nota":
Neste modo, você enviará todos os produtos de uma única vez para a nota. É utilizado quando a quantidade de todos os produtos chegaram na mesma quantidade feita no pedido.
3- Ir na opção "Enviar Item Editando"
Para acessar essa opção, é necessário clicar com o botão direito do mouse sobre o produto desejado, e clicar em "Enviar Item Editando".
É utilizada essa opção quando o produto chega com uma quantidade diferente da cadastrada na compra.
Quando clicar nessa opção, irá abrir a tela dos dados do produto, então você poderá colocar a quantidade de produto que realmente chegou.
Por exemplo, se no pedido de compra foram solicitados 10 produtos, porém na entrega só chegaram 5, você irá fazer esse processo, colocando somente 5 produtos na quantidade.
Automaticamente, o sistema irá contabilizar no estoque 5 unidades e deixará em aberto mais 5 produtos.
Para dar entrada no restante do(s) produto(s), basta repetir o processo de entrada, através do pedido de compra, selecionando o mesmo pedido.
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