Contas a Receber
Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.
Como lançar um contas a receber?
Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Cliente deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
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Desdobramento
Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.
Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.
Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.
Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.
Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.
Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.
